一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介
該項目資金主要用于下派選調(diào)生教育培訓費、國情調(diào)研費、服務群眾經(jīng)費等,積極引導選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長才干,提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力。惠及選調(diào)生14人,培養(yǎng)干部14人。
(二)績效目標設定及指標完成情況
預期目標:積極引導選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長才干,提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力。惠及選調(diào)生14人,培養(yǎng)干部14人。
績效目標實際完成情況:本年度完成了2023年度下派選調(diào)生到村工作財政補助資金(中央)項目,年初預算30.24萬元,實際支付25.33萬元,預算執(zhí)行率83.76%?;菁斑x調(diào)生14人,培養(yǎng)基層干部14人,資金發(fā)放足額率90%以上。積極引導選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長才干,提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力?;菁斑x調(diào)生14人,培養(yǎng)干部14人。本年度已按年初設定目標全部完成。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
績效自評的目的是通過財政支出結(jié)果的評價,為政府和社會公眾提供財政支出績效信息,增強預算單位財政支出績效管理理念,促進財政資金分配和使用更加科學有序,提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預算、定額等完成情況,并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺,對項目設定的績效目標的實現(xiàn)程度進行審核,查找目前工作存在的問題及原因,并及時提出下一步改進措施。
(二)項目資金投入情況
本年度資金年初預算數(shù)30.24萬元,其中:財政撥款30.24萬元,其他資金0.00萬元。
本年度資金全年預算數(shù)30.24萬元,其中:財政撥款30.24萬元,其他資金0.00萬元。
本年度資金全年執(zhí)行數(shù)25.33萬元,其中:財政撥款25.33萬元,其他資金0.00萬元。
(三)項目資金產(chǎn)出情況
項目資金產(chǎn)出設定一級評價指標為產(chǎn)出和效益(滿分90分,權重為90%)、預算執(zhí)行情況(滿分10分,權重為10%)。一級指標下設8個二級指標,分別為:產(chǎn)出數(shù)量(權重15%)、產(chǎn)出質(zhì)量(權重15%)、產(chǎn)出時效(權重10%)、產(chǎn)出成本(權重10%)、效益指標(經(jīng)濟、社會、生態(tài)及可持續(xù),權重30%)及滿意度指標(權重10%),對上述二級指標下設10個三級指標進行自評。
1.產(chǎn)出指標評價情況
(1)產(chǎn)出數(shù)量。2023年該項目惠及選調(diào)生數(shù)13人,目標完成比率100%,得分7.5分,培養(yǎng)基層干部數(shù)13人,目標完成比率100%,得分7.5分,該項總計得分15分。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量。項目單位資金發(fā)放足額率100%,目標完成率90,得分6.75分。資金發(fā)放達標率95%,目標完成率90%,得分7.5分,該項總計得分14.25分。
(3)產(chǎn)出時效。該項目計劃2023年12月31日前完成,實際完成時間為2023年12月31日,目標完成及時率100%,得分5分,項目完成時效95%,得分5分,該項總計得分9.5分。
(4)產(chǎn)出成本。2023年該項目預計投入資金30.24萬元,實際成本投入25.33萬元,經(jīng)過與實際成本對比分析,組織活動工作經(jīng)費25.33萬元,得分5分,項目全年經(jīng)費墊付成本29萬元,得分5分,該項總計得分5分。
2.效益指標評價情況
(1)經(jīng)濟效益指標評價情況。
(2)社會效益指標。提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力,該項總計得分10分。
(3)生態(tài)效益指標。
(4)可持續(xù)影響指標。項目初期設定為基層培養(yǎng)年輕優(yōu)秀干部,已經(jīng)達到既定目標,該項總計得分10分。
(5)服務對象滿意度指標。項目初期設定服務對象滿意度95%,通過問卷調(diào)查形式,發(fā)出滿意度調(diào)查問卷20份,收回滿意度調(diào)查問卷20份,滿意度為95%,達到既定目標,得10分。
3.預算執(zhí)行情況
截至2023年12月31日,收到項目資金30.24萬元,實際執(zhí)行25.33萬元,預算執(zhí)行率83.76%,得8.38分。根據(jù)各項產(chǎn)出、效益指標及預算執(zhí)行情況的自評結(jié)果,該項目自評得分86.82分。
三、項目資金管理情況
2023年項目安排財政補助資金30.24萬元,項目承擔單位完成項目建設,項目驗收(接收)合格后,履行合同義務,按照報銷流程支付項目資金,合理設置收支業(yè)務流程,確保項目資金使用到位,所涉經(jīng)濟活動的真實性,不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為,嚴格按照財經(jīng)紀律履行相應職責,并對本單位財政資金的安全性、境外規(guī)范性和有效性負責。完成了預期目標。
四、項目績效情況
(一) 產(chǎn)出指標完成情況
1.數(shù)量指標
(1)選調(diào)生數(shù),目標值大于等于13人,實際完成13人,分值7.5,得分7.5。
(2)基層干部數(shù),目標值大于等于13人,實際完成13人,分值7.5,得分7.5。
2.質(zhì)量指標
(1)資金發(fā)放足額率,目標值等于100%,實際完成90%,分值7.5,得分6.75。
(2)發(fā)放資金完成率,目標值大于等于95%,實際完成95%,分值7.5,得分7.5。
3.時效指標
(1)經(jīng)費發(fā)放及時率,目標值等于100%,實際完成100%,分值5,得分5。
(2)發(fā)入完成時效率,目標值大于等于95%,實際完成95%,分值5,得分5。
4.成本指標
(1)組織活動工作經(jīng)費,目標值等于30.24萬元,實際完成25.33萬元,分值5,得分4.19。
(2)全年經(jīng)費墊付成本,目標值大于等于29萬元,實際完成29萬元,分值5,得分5。
(二) 效益指標完成情況
1.經(jīng)濟效益,不涉及。
2.社會效益
(1)提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情不斷提高為民服務能力,目標值效果顯著,實際完成效果顯著,分值15,得分10。
3.生態(tài)效益,不涉及。
4.可持續(xù)影響
(1)為基層培養(yǎng)青年干部,目標值效果顯著,實際完成效果顯著,分值15,得分10。
(三) 滿意度指標完成情況
1.服務對象滿意度
(1)受益人員及單位滿意度,目標值大于等于95%,實際完成95%,分值10,得分10。
(四)自評得分情況
1.本項目績效自評得分86.82分,等級為B。
2.存在問題
(1)項目立項、實施存在問題。無
(2)資金管理使用存在問題。無
五、其他需要說明的問題
(一)后續(xù)工作計劃
首先,加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平,客觀、獨立、中肯的進行績效自評,形成以證據(jù)和結(jié)果為導向的自評報告,根據(jù)政務公開條例的有關規(guī)定,按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程,公開績效目標、績效指標和績效自評報告,自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次,做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導向的績效評價體系”,真實反映項目自評得分,真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運行成本,注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度,促進項目產(chǎn)出效果的最大化。
(二)措施及辦法
在預算管理過程中,統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作,進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,按要求完成本部門績效自評工作。
項目支出績效自評表 (2023年度) | |||||||||||
項目名稱 | 2023年度下派選調(diào)生到村工作財政補助資金(中央) | ||||||||||
主管部門 | 中共巴彥淖爾市臨河區(qū)委員會組織部(部門) | 實施單位 | 中共巴彥淖爾市臨河區(qū)委員會組織部 | ||||||||
項目資金 (萬元) | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | |||||
年度資金總額 | 30.24 | 30.24 | 25.33 | 10 | 83.76 | 8.38 | |||||
其中:財政撥款 | 30.24 | 30.24 | 25.33 | —— | 83.76 | —— | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
積極引導選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長才干,提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力?;菁斑x調(diào)生14人,培養(yǎng)干部14人。 | 本年度完成了2023年度下派選調(diào)生到村工作財政補助資金(中央)專項,年初預算30.24萬元,實際支付25.33萬元,預算執(zhí)行率83.76%?;菁斑x調(diào)生14人,培養(yǎng)基層干部14人,資金發(fā)放足額率90%以上。積極引導選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長才干,提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力?;菁斑x調(diào)生14人,培養(yǎng)干部14人。本年度已按年初設定目標全部完成。 | ||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質(zhì) | 指標方向 | 年度指標值 | 實際完成值 | 計量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
績效指標 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 選調(diào)生數(shù) | 正向 | 大于等于 | 13 | 14 | 人 | 7.5 | 7.5 | |
基層干部數(shù) | 正向 | 大于等于 | 13 | 14 | 人 | 7.5 | 7.5 | ||||
質(zhì)量指標 | 資金發(fā)放足額率 | 正向 | 等于 | 100 | 90 | % | 7.5 | 6.75 | |||
發(fā)放資金完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 7.5 | 7.5 | ||||
時效指標 | 經(jīng)費發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||
發(fā)入完成時效率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 | ||||
成本指標 | 組織活動工作經(jīng)費 | 正向 | 等于 | 30.24 | 25.33 | 萬元 | 5 | 4.19 | |||
全年經(jīng)費墊付成本 | 正向 | 大于等于 | 29 | 29 | 萬元 | 5 | 5 | ||||
效益指標 | 社會效益 | 提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情不斷提高為民服務能力 | 定性 | 效果顯著 | 效果顯著 | 15 | 10 | ||||
可持續(xù)影響 | 為基層培養(yǎng)青年干部 | 定性 | 效果顯著 | 效果顯著 | 15 | 10 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 受益人員及單位滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | 86.82 |