一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目基本情況簡介
項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施向日葵秸稈打捆離田7.544萬畝;實(shí)施農(nóng)作物秸稈還田肥料化利用0.6萬畝,其中小麥秸稈還田0.1萬畝,玉米、向日葵秸稈腐熟還田0.5萬畝;遴選8個(gè)具有一定規(guī)模、生產(chǎn)基礎(chǔ)良好、機(jī)械配備能力較強(qiáng)、運(yùn)營較好、以農(nóng)作物秸稈為重點(diǎn)的秸稈飼料、燃料加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、合作社有意愿新增購置秸稈加工設(shè)施、設(shè)備的主體給予補(bǔ)貼;建設(shè)4個(gè)秸稈綜合利用展示基地,分別就小麥秸稈粉碎還田技術(shù)、玉米秸稈粉碎腐熟還田技術(shù)、向日葵秸稈打捆離田資源化利用技術(shù)、收儲(chǔ)運(yùn)利用技術(shù)進(jìn)行展示;開展農(nóng)作物秸稈草谷比、可收集系數(shù)的監(jiān)測工作,對(duì)臨河區(qū)的進(jìn)行草谷比、可收集系數(shù)調(diào)查測算,并提交總結(jié)報(bào)告;在全區(qū)范圍內(nèi)開展農(nóng)戶及市場規(guī)?;黧w的農(nóng)作物秸稈資源及利用情況調(diào)查,扎實(shí)推進(jìn)秸稈資源臺(tái)賬建設(shè)。 為我區(qū)制定秸稈綜合利用、規(guī)劃布局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策提供支撐。通過項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)飼料化、肥料化和燃料化利用“三化并舉”,形成協(xié)調(diào)推進(jìn)我區(qū)秸稈綜合利用的新格局。
(二)績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
項(xiàng)目計(jì)劃總投資928萬元。項(xiàng)目建設(shè)期2023年7月-2024年6月,截至目前,完成投資744.37萬元,完成任務(wù)量的80.21%,支付資金61.99萬元。
(一)計(jì)劃實(shí)施向日葵秸稈打捆離田作業(yè)面積7.544萬畝。 截至目前,累計(jì)完成向日葵打捆離田作業(yè)面積5.39萬畝。向日葵秸稈打捆離田率達(dá)到70%以上,打捆后約60%的秸稈作為飼料化利用,40%的秸稈作為燃料化利用。
(二)計(jì)劃農(nóng)作物秸稈還田0.6萬畝,其中完成小麥秸稈粉碎還田0.1萬畝,玉米、向日葵秸稈粉碎腐熟還田0.5萬畝,還田任務(wù)現(xiàn)已全部完成。秸稈還田率達(dá)到95%以上。
(三)計(jì)劃補(bǔ)貼飼料化、燃料化利用主體購置機(jī)具設(shè)備6臺(tái)/套、秸稈加工轉(zhuǎn)化設(shè)備4套及基礎(chǔ)配套設(shè)施等。
截至目前,完成購置2臺(tái)秸稈收割機(jī)、秸稈轉(zhuǎn)化設(shè)備及配套設(shè)施3套。其他機(jī)械設(shè)備正在采購中,預(yù)計(jì)2024年5月底前完成。
(四)建設(shè)農(nóng)作物草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測點(diǎn)30個(gè),已完成30個(gè)。
(五)建設(shè)4個(gè)秸稈綜合利用展示基地。該建設(shè)內(nèi)容已完成。
(六)秸稈資源臺(tái)賬建設(shè)。該建設(shè)內(nèi)容已于2024年3月底完成。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
(一)項(xiàng)目資金投入情況
臨河區(qū)2023年秸稈綜合利用項(xiàng)目總投資928萬元。 向日葵打捆離田資源化7.544萬畝,每畝補(bǔ)貼25元,補(bǔ)貼資金188.6萬元;農(nóng)作物秸稈還田面積0.6萬畝,共補(bǔ)貼資金66.4萬元。其中,小麥秸稈還田0.1萬畝,每畝補(bǔ)貼資金64元,補(bǔ)貼資金6.4萬元,玉米、向日葵秸稈腐熟還田面積0.5萬畝,補(bǔ)貼資金60萬元;1個(gè)秸稈燃料化加工轉(zhuǎn)化合作社補(bǔ)貼75萬元;7個(gè)秸稈飼料化加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、合作社補(bǔ)貼564萬元;30個(gè)小麥、玉米、向日葵秸稈草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測點(diǎn)資金6萬元;展示基地建設(shè)資金1萬元;秸稈資源臺(tái)賬建設(shè)等資金27萬元。其中,農(nóng)高區(qū)涉及補(bǔ)貼資金約430萬元。
(二)項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況
項(xiàng)目通過在臨河區(qū)7.544萬畝的向日葵種植區(qū)域開展向日葵秸稈機(jī)械打捆作業(yè),預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)打捆1.36萬噸向日葵秸稈的規(guī)模,每噸向日葵秸稈按240元出售,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入326.4萬元,向日葵秸稈收儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)為25元/畝,打捆離田補(bǔ)貼費(fèi)用188.6萬元,其他費(fèi)用約50萬元(包括柴油、人員工資以及運(yùn)行費(fèi)用等),年總成本費(fèi)用238.6萬元,利潤總額87.8萬元;秸稈還田不僅可以提升耕地質(zhì)量, 還可以提高項(xiàng)目區(qū)土壤有機(jī)質(zhì)含量,節(jié)約化肥用量。據(jù)測算,秸稈還田面積0.6萬畝,每畝可節(jié)約化肥開支40.3元,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)可達(dá)到24.18萬元;補(bǔ)貼建設(shè)的8家飼料化、燃料化利用主體,將農(nóng)作物秸稈加工轉(zhuǎn)化為飼料、燃料,按照加工轉(zhuǎn)化13.78萬噸計(jì)算,每噸純收益120元左右,利潤總額約1655 萬元。
(三)自評(píng)得分情況
績效指標(biāo)總分值為100分,其中,產(chǎn)出指標(biāo)分值76分,效益指標(biāo)分值16分,滿意度指標(biāo)分值8分。按照項(xiàng)目資金執(zhí)行情況及各項(xiàng)指標(biāo)現(xiàn)階段完成情況你自評(píng)得分情況為:產(chǎn)出指標(biāo)得分76分,效益指標(biāo)得分16分,滿意度指標(biāo)得分8分。自評(píng)總分98分。
三、項(xiàng)目績效情況分析
(一)產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)完成情況
1、向日葵秸稈機(jī)械打捆作業(yè)現(xiàn)完成7.544萬畝,向日葵秸稈打捆1.36萬噸,每噸向日葵秸稈按240元出售,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入326.4萬元,向日葵秸稈收儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)為25元/畝,打捆離田補(bǔ)貼費(fèi)用188.6萬元,其他費(fèi)用約50萬元(包括柴油、人員工資以及運(yùn)行費(fèi)用等),年總成本費(fèi)用238.6萬元,利潤總額87.8萬元;
2、秸稈還田面積完成0.6萬畝,據(jù)測算,每畝可節(jié)約化肥開支40.3元,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)可達(dá)到24.18萬元;
3、補(bǔ)貼建設(shè)的5家飼料化利用主體,將農(nóng)作物秸稈加
工轉(zhuǎn)化為飼料、燃料,按照加工轉(zhuǎn)化9.28萬噸計(jì)算,每噸純收益120元左右,利潤總額約1113.6萬元。
(二)滿意度指標(biāo)完成情況
該項(xiàng)目的實(shí)施后,我區(qū)秸稈綜合利用企業(yè)及廣大農(nóng)民非常滿意,是惠及我區(qū)秸稈綜合利用企業(yè)及百姓的好項(xiàng)目。
四、存在問題及改進(jìn)措施
項(xiàng)目目前按照計(jì)劃正在有條不紊地進(jìn)行,同時(shí)督促各項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)盡快完成所承擔(dān)的項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。對(duì)不能按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)的企業(yè)、合作社,區(qū)耕地質(zhì)量保護(hù)中心將指派有能力完成項(xiàng)目任務(wù)的實(shí)施主體完成其剩余作業(yè)任務(wù)。下一步計(jì)劃對(duì)已完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的實(shí)施企業(yè)由區(qū)農(nóng)牧局、財(cái)政局、區(qū)耕地質(zhì)量保護(hù)中心組成的項(xiàng)目驗(yàn)收組對(duì)其進(jìn)行項(xiàng)目自驗(yàn),自驗(yàn)合格后項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)按照項(xiàng)目要求辦理相關(guān)的財(cái)務(wù)手續(xù)。
臨河區(qū)耕地質(zhì)量保護(hù)中心
2024年5月29日
2023年秸稈綜合利用項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||||
(2023年) | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2023年臨河區(qū)秸稈綜合利用項(xiàng)目 | ||||||||
主管部門 | 臨河區(qū)農(nóng)牧局 | ||||||||
實(shí)施單位 | 臨河區(qū)耕地質(zhì)量保護(hù)中心 | ||||||||
投入目標(biāo) (萬元) | 資金來源 | 中央財(cái)政 | |||||||
資金總額 | 928 | ||||||||
其中: 財(cái)政撥款數(shù) | 928 | ||||||||
其他資金 | |||||||||
年度目標(biāo) | 實(shí)施向日葵秸稈打捆離田作業(yè)7.544萬畝;秸稈還田0.6萬畝;補(bǔ)貼飼料利用主體購置機(jī)具設(shè)備6臺(tái)(秸稈收割機(jī)2臺(tái)、顆粒機(jī)1臺(tái)、揉絲機(jī)1臺(tái)、打捆機(jī)1臺(tái)、秸稈還田機(jī)1臺(tái));秸稈加工轉(zhuǎn)化設(shè)備4套及基礎(chǔ)配套設(shè)施等;補(bǔ)貼燃料化利用主體購置機(jī)具設(shè)備6臺(tái)/套(巴彥淖爾市臨河區(qū)潤澤專業(yè)合作社:制粒機(jī)1套、撿拾機(jī)1臺(tái)、搖擺篩1臺(tái)、揉絲機(jī)1臺(tái)、除塵設(shè)備1套、輸送機(jī)1套。);建設(shè)農(nóng)作物草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測點(diǎn)30個(gè);建設(shè)4個(gè)秸稈綜合利用展示基地;秸稈資源臺(tái)賬建設(shè)等. | ||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo) 性質(zhì) | 指標(biāo) 方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量 單位 | 分值 | 備注 |
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 向日葵秸稈打捆離田作業(yè) | 正向 | 大于 等于 | 7.544 | 萬畝 | 10 | 已完成 | |
秸稈還田 | 正向 | 大于 等于 | 0.6 | 萬畝 | 7 | 已完成 | |||
補(bǔ)貼飼料、燃料化利用主體購置機(jī)具設(shè)備,秸稈加工轉(zhuǎn)化設(shè)備4套及基礎(chǔ)配套設(shè)施等 | 正向 | 大于 等于 | 8個(gè)企業(yè) | 個(gè) | 6 | 正在實(shí)施 | |||
建設(shè)農(nóng)作物草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測點(diǎn)30個(gè) | 正向 | 大于 等于 | 30 | 個(gè) | 8 | 已完成 | |||
建設(shè)4個(gè)秸稈綜合利用展示基地 | 正向 | 大于 等于 | 4 | 處 | 8 | 已完成 | |||
秸稈資源臺(tái)賬建設(shè)等 | 正向 | 大于 等于 | 60個(gè)農(nóng)戶、55個(gè)企業(yè) | 戶、個(gè) | 7 | 已完成 | |||
質(zhì)量 指標(biāo) | 秸稈綜合利用率 | 正向 | 大于 等于 | 91 | % | 8 | 已完成 | ||
秸稈資源臺(tái)賬通過自治區(qū)審核率 | 正向 | 大于 等于 | 100 | % | 7 | 已完成 | |||
時(shí)效 指標(biāo) | 2023年7月-2024年6月 | 定性 | —— | 1年 | 完成任務(wù)量的80.21% | 8 | 項(xiàng)目正在實(shí)施2024年6月完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù) | ||
成本 指標(biāo) | 928 | 定性 | —— | 5 | |||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 可實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物秸稈飼料化、燃料化利用,不僅極大緩解秸稈等農(nóng)作物廢棄物焚燒帶來的大氣環(huán)境污染及資源浪費(fèi)問題,改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境,還增加了收入。 | 定性 | —— | 8 | ||||
可持續(xù) 影響 | 對(duì)我區(qū)農(nóng)作物秸稈綜合利用率的提升有積極的影響 | 定性 | —— | 8 | |||||
滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度 | 該項(xiàng)目的實(shí)施后我區(qū)秸稈綜合利用企業(yè)及廣大農(nóng)民非常滿意。 | 正向 | 大于 等于 | 8 |