一、基本情況

（一）項目基本情況簡介。

2023年中央撥付臨河區(qū)救災(zāi)專項資金，用于臨河黃河險工水毀維修，績效目標(biāo)是保護險工護岸工程安全，保護黃河岸線灘地安全，保護黃河防洪大堤安全。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：保護險工護岸工程安全，保護黃河岸線灘地安全，保護黃河防洪大堤安全。

績效目標(biāo)實際完成情況：該項目申請專項資金155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%；按照預(yù)期目標(biāo)圓滿完成工程項目，工程運行完好率得到極大提高，實施友誼險工維修440米，實施馬場地六八社險工維修700米，工程管理嚴格規(guī)范，維修工程實施后，有效保護了控導(dǎo)工程安全，為工程實現(xiàn)建的好、管得好創(chuàng)造了基礎(chǔ)，有很大的社會效益和防洪效益，有效保護了黃河岸線灘地安全，有效保護黃河防洪大堤安全。

二、綜合評價結(jié)論

(一)資金投入情況：預(yù)算金額155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%。

(二)資金管理情況：按規(guī)范管理。

(三)績效指標(biāo)：全部完成。

三、績效情況分析

(一)資金情況分析。

該項目投入資金155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%。

（二）資金管理情況分析。

2023年安排財政補助資金155萬元，項目承擔(dān)單位根據(jù)相關(guān)要求完成項目建設(shè)，項目驗收合格后，履行合同義務(wù)，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預(yù)期目標(biāo)。項目建設(shè)單位要按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，規(guī)范會計行為，嚴禁白條入賬，嚴禁以虛假的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項或資料進行會計核算，項目資金實行專帳核算、專戶管理，專款專用。

（三）總體目標(biāo)完成情況分析

本項目的目標(biāo)是保護控導(dǎo)工程安全，保護黃河岸線灘地安全，保護黃河防洪大堤安全。該項目申請專項資金155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%；按照預(yù)期目標(biāo)圓滿完成工程項目，工程運行完好率得到極大提高，實施友誼險工維修440米，實施馬場地六八社險工維修700米，工程管理嚴格規(guī)范，維修工程實施后，有效保護了控導(dǎo)工程安全，為工程實現(xiàn)建的好、管得好創(chuàng)造了基礎(chǔ)，有很大的社會效益和防洪效益。有效保護了黃河岸線灘地安全，有效保護黃河防洪大堤安全。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)友誼控導(dǎo)工程維修長度，目標(biāo)值等于480米，實際完成480米，分值7，得分7。    2)馬場地六八社控導(dǎo)工程，目標(biāo)值大于等于150米，實際完成150米，分值8，得分8。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)滿足原設(shè)計要求，目標(biāo)值等于100%，實際完成100%，分值7，得分7。

4)工程外觀美觀平整，目標(biāo)值等于100%，實際完成100%，分值8，得分8。

3、時效指標(biāo)

5)二零二三年十月十六日前完成率，目標(biāo)值小于等于50%，實際完成50%，分值5，得分5。

6)二零二三年十二月三十號前完成率，目標(biāo)值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)單價控制在原設(shè)計概算單價內(nèi)，目標(biāo)值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

8）總價控制在撥付資金一百五十五萬之內(nèi)，目標(biāo)值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

9)保護人民生命財產(chǎn)安全，目標(biāo)值有效保護，實際完成有效保護，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)保證工程持續(xù)發(fā)揮功能，目標(biāo)值有效保證，實際完成有效保證，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

11)人民群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

績效目標(biāo)編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標(biāo)合理性不足，指標(biāo)設(shè)立不清晰、不易衡量，不便于績效考核。

今后，要加強預(yù)算單位績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

已公開

六、績效自評工作開展情況

已開展

七、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

首先，加強預(yù)算單位績效管理水平。進一步加強預(yù)算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。  （二）措施及辦法。

根據(jù)年度項目資金安排，實時把握各項目進度，合理預(yù)測各項目資金需求，實現(xiàn)資金精準(zhǔn)使用。同時，與財政部門積極溝通協(xié)調(diào)，保證項目資金的及時下達。

八、附件

轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表

附件4

中央對地方轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表

(2023年度)

注：

1.該表由中央主管部門填寫，

2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。

4. 專項轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實現(xiàn)情況”等5項上。

5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實際完成情況填寫得分，各項指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分。