一、基本情況

(一)項(xiàng)目基本情況及財(cái)政預(yù)算安排情況、分解下達(dá)預(yù)算情況

巴彥淖爾市祥普盛公路機(jī)械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級(jí)改造項(xiàng)目是對(duì)企業(yè)散料堆放設(shè)置470延長米、高12米的防風(fēng)抑網(wǎng)進(jìn)行技術(shù)改造，改造為瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫1座，總占地8175㎡，建成后可存放原材料及混凝土拌合設(shè)備。項(xiàng)目總投資832萬元，其中：申請(qǐng)中央專項(xiàng)資金47萬元，剩余資金為企業(yè)自籌。

（二）各盟市制訂、下達(dá)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)情況

2023年臨河區(qū)按照上級(jí)分解下達(dá)預(yù)算指標(biāo)全額下達(dá)到項(xiàng)目主管部門臨河區(qū)生態(tài)環(huán)境局。

二、績(jī)效情況分析

(一)資金情況分析。

2023年巴彥淖爾市祥普盛公路機(jī)械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級(jí)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位47萬元，為中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。年初預(yù)算832萬元（中央財(cái)政資金47萬元，企業(yè)自籌785萬元），本年已支付785萬元，預(yù)算執(zhí)行率94.35%。

（二）資金管理情況分析。

2023年巴彥淖爾市祥普盛公路機(jī)械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級(jí)改造項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金47萬元，能夠按照有關(guān)政策規(guī)定要求，使用管理項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，明確項(xiàng)目資金在分配、下達(dá)、撥付、使用、執(zhí)行等各個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的要求，增強(qiáng)項(xiàng)目透明、程序透明、制度透明，強(qiáng)化申報(bào)、審核、撥付、使用、監(jiān)督相互制約機(jī)制，確保資金安全高效運(yùn)行，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程，公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

巴彥淖爾市祥普盛公路機(jī)械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級(jí)改造項(xiàng)目具體為對(duì)該企業(yè)散料堆放設(shè)置470延長米、高12m的防風(fēng)抑網(wǎng)進(jìn)行技術(shù)改造。年初預(yù)算832萬元（中央財(cái)政資金47萬元，企業(yè)自籌785萬元），本年已支付785萬元，預(yù)算執(zhí)行率94.35%，該項(xiàng)目已完成：1.對(duì)該企業(yè)散料堆放設(shè)置470延長米、高12m的防風(fēng)抑網(wǎng)進(jìn)行技術(shù)改造。2.建設(shè)瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫1座，總建筑面積8175m2，建筑結(jié)構(gòu)采用了輕型鋼架結(jié)構(gòu)，并有抑塵設(shè)備及輔助設(shè)備。該項(xiàng)目已按時(shí)限完成建設(shè)，并組織工程驗(yàn)收及審計(jì)。按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，通過實(shí)施封閉庫升級(jí)改造項(xiàng)目，可以有效抑制粉塵的逸散，提高周圍環(huán)境空氣質(zhì)量，同時(shí)也減少粉塵流失的經(jīng)濟(jì)損失，效果顯著。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)。全封閉庫面積，目標(biāo)值為8175平方米，實(shí)際完成8175平方米。改造防風(fēng)抑網(wǎng)高度，目標(biāo)值等于12米，實(shí)際完成12米。完成年初預(yù)定目標(biāo)值。

質(zhì)量指標(biāo)。項(xiàng)目驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值大于等于90%，目前工程正在籌備驗(yàn)收中。封閉庫建成率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成99%。

時(shí)效指標(biāo)。開工時(shí)間，目標(biāo)值2022年6月，實(shí)際完成2022年6月。建成時(shí)間，目標(biāo)值2023年8月，實(shí)際完成2023年8月。完成年初預(yù)定目標(biāo)值。

成本指標(biāo)。項(xiàng)目總投資，目標(biāo)值等于832萬元，實(shí)際完成832萬元。專項(xiàng)資金，目標(biāo)值等于47萬元，實(shí)際完成47萬元。完成年初預(yù)定目標(biāo)值。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

社會(huì)效益。提高周邊居民的生活環(huán)境質(zhì)量，目標(biāo)值明顯，實(shí)際完成明顯，完成年初預(yù)定目標(biāo)值。

可持續(xù)影響。項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限，目標(biāo)值長期，實(shí)際完成長期，完成年初預(yù)定目標(biāo)值。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

服務(wù)對(duì)象滿意度。周邊群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，完成年初預(yù)定目標(biāo)值。

（五）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分94.44分，等級(jí)為A。

三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

項(xiàng)目管理相對(duì)薄弱，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立的精細(xì)化管控不到位，目前尚未完成工程驗(yàn)收及財(cái)務(wù)審計(jì)，無法支付剩余專項(xiàng)資金，未發(fā)揮項(xiàng)目資金績(jī)效管理的最大化作用。

建立完善嚴(yán)格的資金管理制度，加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通，保證專項(xiàng)資金全過程公開，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，合理安排項(xiàng)目資金，加強(qiáng)培訓(xùn)績(jī)效工作人員的業(yè)務(wù)水平，發(fā)揮資金的績(jī)效評(píng)價(jià)作用。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

每年年初財(cái)務(wù)公開預(yù)算時(shí)我局及時(shí)將年初資金預(yù)算及目標(biāo)績(jī)效申報(bào)表及時(shí)公開；半年時(shí)將上年部門決算及上年度績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表及時(shí)進(jìn)行公開。

環(huán)保專項(xiàng)資金能嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，資金審核、公示、撥付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)把關(guān)較嚴(yán)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擠占挪用等問題。

五、其他需要說明的問題

巡視、審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額：無。

六、附件

轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表

巴彥淖爾市祥普盛公路機(jī)械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級(jí)改造項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表.docx

臨河區(qū)生態(tài)環(huán)境局

                       2024年5月27日