一、 項目基本情況
(一)項目基本情況簡介。
該項目為2023年中央彩票公益金提前下達資金項目,用于殘疾人康復(fù)及評定補貼1.065萬元,五個一文化進家庭2.1萬元,殘疾兒童救助38.472萬元,困難重度殘疾人家庭無障礙改造8.5萬元,資助殘疾大學(xué)新生1.8萬元。幫助殘疾兒童在康復(fù)機構(gòu)康復(fù),幫助重度殘疾人家庭解決殘疾人行走及生活各方面的工程改造,極大地解決了殘疾人家庭的護理困境。 預(yù)期目標(biāo):用于殘疾人康復(fù)及評定補貼1.065萬元,五個一文化進家庭2.1萬元,殘疾兒童救助38.472萬元,困難重度殘疾人家庭無障礙改造8.5萬元,資助殘疾大學(xué)新生1.8萬元。
二、 綜合評價結(jié)論
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)困難重度殘疾人家庭無障礙改造數(shù),目標(biāo)值大于等于85戶,實際完成40戶,分值10,得分4.71。
2)困難智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼人數(shù),目標(biāo)值大于等于14676人,實際完成14676人,分值5,得分5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)困難重度殘疾人家庭無障礙改造驗收合格率,目標(biāo)值大于等于95%,實際完成100%,分值10,得分10。
4)殘疾兒童康復(fù)救助康復(fù)有效率,目標(biāo)值大于等于92%,實際完成95%,分值5,得分5。
3、時效指標(biāo)
5)項目完成時限,目標(biāo)值等于12月,實際完成12月,分值5,得分5。
6)資金到位率,目標(biāo)值等于12月,實際完成12月,分值5,得分5。
4、成本指標(biāo)
7)五個一文化進家庭總成本金額,目標(biāo)值小于等于2.1萬元,實際完成2.1萬元,分值5,得分5。
8)殘疾人康復(fù)及評定補貼每人單位成本,目標(biāo)值小于等于150元,實際完成150元,分值5,得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟效益
6、社會效益
9)減輕殘疾人生活壓力,目標(biāo)值有效減輕,實際完成有效減輕,分值15,得分15。
7、生態(tài)效益
8、可持續(xù)影響
10)緩解殘疾兒童殘疾程度,目標(biāo)值有所緩減,實際完成有所減緩,分值15,得分15。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
9、服務(wù)對象滿意度
11)受助群眾滿意度,目標(biāo)值大于等于95%,實際完成0%,分值10,得分10。
(四)自評得分情況
本項目績效自評得分91.84分,等級為A。
三、 項目績效情況
(一)資金情況分析。
本年度資金年初預(yù)算數(shù)51.94萬元,其中:財政撥款51.94萬元,其他資金0.00萬元。
本年度資金全年預(yù)算數(shù)51.94萬元,其中:財政撥款51.94萬元,其他資金0萬元。
本年度資金全年執(zhí)行數(shù)37.01萬元,其中:財政撥款37.01萬元,其他資金0.00萬元。
(二)資金管理情況分析
2023年巴彥淖爾市臨河殘疾人聯(lián)合會收到中央彩票公益金殘疾人事業(yè)發(fā)展項目安排財政補助資金51.94萬元,按照殘聯(lián)日常報銷流程進行報銷支付,在項目實施完成后按期足額支付,確保了項目資金使用到位,不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為,完成了預(yù)期目標(biāo),此后臨河區(qū)殘疾人聯(lián)會將繼續(xù)保持此種項目的資金使用及管理情況,積極準(zhǔn)時完成資金績效,做到收支平衡,??顚S谩?/span>
(三)總體目標(biāo)完成情況分析
本年度完成了中央彩票公益金專項資金的部分項目,年初預(yù)算51.94萬元,實際支付37.01萬元,支付率71.26%,完成了困難及重度殘疾人家庭無障礙改造戶數(shù)40戶?;菁?4676人,驗收合格率100%,殘疾兒童康復(fù)率95%,總體項目完成時限是12個月,減輕了殘疾人生活壓力,緩解了殘疾兒童的殘疾程度,群眾滿意度95%。
1、數(shù)量指標(biāo)
1)困難重度殘疾人家庭無障礙改造數(shù),目標(biāo)值大于等于85戶,實際完成40戶,分值10,得分4.71。
2)困難智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼人數(shù),目標(biāo)值大于等于14676人,實際完成14676人,分值5,得分5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)困難重度殘疾人家庭無障礙改造驗收合格率,目標(biāo)值大于等于95%,實際完成100%,分值10,得分10。
4)殘疾兒童康復(fù)救助康復(fù)有效率,目標(biāo)值大于等于92%,實際完成95%,分值5,得分5。
3、時效指標(biāo)
5)項目完成時限,目標(biāo)值等于12月,實際完成12月,分值5,得分5。
6)資金到位率,目標(biāo)值等于12月,實際完成12月,分值5,得分5。
4、成本指標(biāo)
7)五個一文化進家庭總成本金額,目標(biāo)值小于等于2.1萬元,實際完成2.1萬元,分值5,得分5。
8)殘疾人康復(fù)及評定補貼每人單位成本,目標(biāo)值小于等于150元,實際完成150元,分值5,得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟效益
6、社會效益
9)減輕殘疾人生活壓力,目標(biāo)值有效減輕,實際完成有效減輕,分值15,得分15。
7、生態(tài)效益
8、可持續(xù)影響
10)緩解殘疾兒童殘疾程度,目標(biāo)值有所緩減,實際完成有所減緩,分值15,得分15。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
9、服務(wù)對象滿意度
11)受助群眾滿意度,目標(biāo)值大于等于95%,實際完成0%,分值10,得分10。
(四)自評得分情況
本項目績效自評得分91.84分,等級為A。
四、存在問題
(一)項目立項、實施存在問題。
無
(二)無資金管理使用存在問題
不涉及資金管理使用問題。
四、 績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
已公開
六、績效自評開展情況
首先,加強預(yù)算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預(yù)算績效管理水平,客觀、獨立、中肯的進行績效自評,形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告,根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程,公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告,自覺接受社會各方面的監(jiān)督。 其次,做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”,真實反映項目自評得分,真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運行成本,注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度,促進項目產(chǎn)出效果的最大化
今后將認真研究中央彩票公益金專項資金的補助范圍,嚴格執(zhí)行上級文件,按要求完成項目資金使用,及時和財政對接及時撥付。
七、其他需要說明的問題
無
八、附件
轉(zhuǎn)移支付績效自評表
項目支出績效自評表 | |||||||||||
項目名稱 | 2023年殘疾人事業(yè)發(fā)展(中央專項彩票公益金)補助資金 | ||||||||||
主管部門 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)殘疾人聯(lián)合會(部門) | 實施單位 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | ||||||||
項目資金 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | |||||
年度資金總額 | 51.94 | 51.94 | 37.01 | 10 | 71.26 | 7.13 | |||||
其中:財政撥款 | 51.94 | 51.94 | 37.01 | —— | 71.26 | —— | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
用于殘疾人康復(fù)及評定補貼1.065萬元,五個一文化進家庭2.1萬元,殘疾兒童救助38.472萬元,困難重度殘疾人家庭無障礙改造8.5萬元,資助殘疾大學(xué)新生1.8萬元。 | 本年度完成了中央彩票公益金專項資金的部分項目,年初預(yù)算51.94萬元,實際支付37.01萬元,支付率71.26%,完成了困難及重度殘疾人家庭無障礙改造戶數(shù)40戶?;菁?4676人,驗收合格率100%,殘疾兒童康復(fù)率95%,總體項目完成時限是12個月,減輕了殘疾人生活壓力,緩解了殘疾兒童的殘疾程度,群眾滿意度95%。 | ||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)方向 | 年度指標(biāo)值 | 實際完成值 | 計量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 困難重度殘疾人家庭無障礙改造數(shù) | 正向 | 大于等于 | 85 | 40 | 戶 | 10 | 4.71 | |
困難智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 14676 | 14676 | 人 | 5 | 5 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 困難重度殘疾人家庭無障礙改造驗收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 | |||
殘疾兒童康復(fù)救助康復(fù)有效率 | 正向 | 大于等于 | 92 | 95 | % | 5 | 5 | ||||
時效指標(biāo) | 項目完成時限 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 | |||
資金到位率 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 | ||||
成本指標(biāo) | 五個一文化進家庭總成本金額 | 反向 | 小于等于 | 2.1 | 2.1 | 萬元 | 5 | 5 | |||
殘疾人康復(fù)及評定補貼每人單位成本 | 反向 | 小于等于 | 150 | 150 | 元 | 5 | 5 | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益 | 減輕殘疾人生活壓力 | 定性 | 有效減輕 | 有效減輕 | 15 | 15 | ||||
可持續(xù)影響 | 緩解殘疾兒童殘疾程度 | 定性 | 有所緩減 | 有所減緩 | 15 | 15 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 受助群眾滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | 91.84 |