一、基本情況
(一)各級財政預(yù)算安排情況及分解下達預(yù)算情況。
2023年臨河區(qū)“三支一扶”補助資金嚴格按照《高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃中央補助資金管理辦法》對資金進行分配。
本年度預(yù)算總資金1079.15萬元,其中中央資金284萬元、自治區(qū)資金135.3萬元、市級資金140萬元、旗縣資金167.22萬元,以前年度結(jié)余資金352.63萬元。
本年度實際執(zhí)行總資金746.85萬元,其中中央資金192萬元、自治區(qū)資金35萬元、市級資金0萬元、旗縣資金167.22萬元,以前年度結(jié)余資金352.63萬元。
(二)“三支一扶”補助資金制度建設(shè)及績效目標情況。
制度建設(shè)方面:1、我單位高度重視項目資金管理情況,組織領(lǐng)導(dǎo),積極部署,統(tǒng)籌安排,逐級壓實相關(guān)處室項目資金管理責任。2、精心組織,密切配合。分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,組織協(xié)調(diào),環(huán)節(jié)分解,任務(wù)到人,責任到人,限時完成,狠抓落實。3、積極工作,穩(wěn)步推進。積極探索建立適合本級的項目資金管理績效運行監(jiān)控和評價管理機制,提升財政資金科學(xué)化、精細化管理水平。4、為促進項目相關(guān)管理制度的建立健全,強化了監(jiān)督機制,推動建立以項目資金管理績效評價結(jié)果為導(dǎo)向的財政資金管理制度。
績效目標:本項目一級指標設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度指標3個指標;一級指標下設(shè)置5個二級指標,分別為數(shù)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標;二級指標下設(shè)置16個三級指標,分別是(1)享受“三支一扶”生活補貼人員數(shù)量、(2)享受“三支一扶”社會保險補貼人員數(shù)量、(3)享受“三支一扶”補助月數(shù)、(4)年度工作計劃招募完成率、(5)社會保險補貼發(fā)放準確率、(6)領(lǐng)取生活補貼人員覆蓋率、(7)項目資金及時支付率、(8)財政資金到位及時率、(9)享受“三支一扶”生活補貼人員單位成本、(10)享受“三支一扶”社會保險補貼人員單位成本、(11)享受“三支一扶”補助總成本、(12)保障“三支一扶”志愿者安心工作、(13)因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量、(14)推進志愿者團體團結(jié)安定的社會政治局面、(15)建立健全財政資金長效管理機制、(16)“三支一扶”志愿者工作滿意度。
二、綜合評價結(jié)論
2023年度撥付使用的就業(yè)補助資金,其績效主要體現(xiàn)在以下方面:
2023年計劃招募69人,實際招募人數(shù)69人,資金總投入1079.15萬元,全部列入一般公共預(yù)算,1-12月階段實際執(zhí)行746.85萬元,執(zhí)行率為69.21%??冃ё栽u分數(shù)為98分,等級為A級。
評價結(jié)論:我區(qū)三支一扶補助資金的管理使用比較規(guī)范,成效顯著。
三、績效情況分析
(一)資金投入情況分析。本年度實際預(yù)算總資金1079.15萬元,其中中央資金284萬元、自治區(qū)資金135.3萬元、市級資金140萬元、旗縣資金167.22萬元,以前年度結(jié)余資金352.63萬元。本項目資金嚴格按照相關(guān)文件執(zhí)行,對本年度新招募69人及以前年度服務(wù)周期內(nèi)42人按月發(fā)放生活補貼3450元、按月繳納社保1027.59元,對服務(wù)滿6個月的志愿者按年發(fā)放一次性安家費3000元。
(二)資金管理情況分析。資金管理嚴格按照《高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃中央補助資金管理辦法》對資金進行分配,科學(xué)分配率達到98%,資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率≥98%,補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率≥98%,上級部門嚴格按照相關(guān)政策依據(jù)撥付資金,資金撥付合規(guī)率≥98%,三支一扶專項資金全部用于生活補貼發(fā)放及繳納社會保險,資金使用規(guī)范率≥98%,三支一扶資金列入2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出款項,于每月20日前完成資金支付,資金執(zhí)行準確率≥98%,我單位牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的績效理念,嚴格執(zhí)行預(yù)算績效審批制度,每筆支出專項資金均按要求進行績效評價、績效監(jiān)控,支出責任履行中我單位不斷健全完備的財務(wù)管理制度,設(shè)立??顚m棔嬁颇?,嚴格按照相關(guān)下達文件設(shè)置所示會計科目,明確資金收支明細,嚴格履行支出責任,做到資金收付清晰可見,有據(jù)可依。
(三)總體績效目標完成情況分析。資金總投入1079.15萬元,全部列入一般公共預(yù)算,1-12月階段實際執(zhí)行746.85萬元,執(zhí)行率為69.21%。按照績效目標考核相關(guān)要求,人社局本年度圓滿完成項目績效任務(wù)。
(四)績效指標完成情況分析。
“三支一扶”項目三級指標設(shè)置16個:(1)享受“三支一扶”生活補貼人員數(shù)量,年度目標指標值128人,全年實際完成值111人;(2)享受“三支一扶”社會保險補貼人員數(shù)量,年度目標指標值128人,全年實際完成值111人;(3)享受“三支一扶”補助月數(shù),年度目標指標值12個月,全年實際完成值12個月;(4)年度工作計劃招募完成率年度目標指標值98%,全年實際完成值98%;(5)社會保險補貼發(fā)放準確率年度目標指標值98%,全年實際完成值98%;(6)領(lǐng)取生活補貼人員覆蓋率年度目標指標值98%,全年實際完成值98%;(7)項目資金及時支付率年度目標指標值98%,全年實際完成值98%;(8)財政資金到位及時率年度目標指標值98%,全年實際完成值98%;(9)享受“三支一扶”生活補貼人員單位成本年度目標指標值3450元/人/月,全年實際完成值3450元/人/月;(10)享受“三支一扶”社會保險補貼人員單位成本年度目標指標值1027.59元/人/月,全年實際完成值1027.59元/人/月;(11)享受“三支一扶”補助總成本目標指標值746.85萬元,全年實際完成值746.85萬元;(12)保障“三支一扶”志愿者安心工作年度目標保障,全年實際完成保障;(13)因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量年度目標0起,全年實際發(fā)生0起;(14)推進志愿者團體團結(jié)安定的社會政治局面年度目標推進,全年實際推進;(15)建立健全財政資金長效管理機制年度目標建立健全,全年實際建立健全;(16)“三支一扶”志愿者工作滿意度年度目標指標值98%,全年實際完成值98%。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)存在的問題:三支一扶人員流動性較強人員流失情況嚴重,主要原因是新考上公務(wù)員、事業(yè)編崗位后離職。
(二)改進措施:1、成立項目績效領(lǐng)導(dǎo)小組,壓緊壓實責任,單位在設(shè)定績效目標指標值時,績效目標應(yīng)當清晰、細化、可衡量,能恰當準確的反映績效目標完成程度。2、進一步健全完善相關(guān)績效考評制度,提高執(zhí)行力,完善監(jiān)督措施,確保內(nèi)部控制有效實施。3、保障給項目人員及時發(fā)放工資及繳納社會保險,提升項目服務(wù)人員工作滿意度。4、加強人員管理,在項目申報之初就詳細登記相關(guān)人員信息,人才流失或辦理離崗后要及時報備。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
(一)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用
通過績效自評,進一步掌握了資金使用情況和取得的效果,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。
(二)績效自評結(jié)果公開情況
此次績效自評報告在本級財政門戶網(wǎng)站上予以公布,向社會公開,廣泛接受群眾監(jiān)督。
六、績效自評工作開展情況
(一)強化管理制度。對資金使用和管理責任等做出了明確的規(guī)定,建立了嚴格的監(jiān)督管理機制。
(二)嚴把審核關(guān)。明確資金支出的范圍、標準、審核、公示、撥付程序,以及每一個工作環(huán)節(jié)的審核時限和與享受其他政策的銜接等,并通過電話等方式,核查是否存在人員超范圍和重復(fù)享受政策的問題,確保資金安全、及時撥付到位。
(三)確保??顚S谩C鞔_從各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金中列支的補貼項目、申請?zhí)峤?、審核流程、撥付程序等,?guī)范就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金管理。沒有發(fā)現(xiàn)將就業(yè)專項資金用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、差旅費、會議費等應(yīng)由部門預(yù)算安排的支出的項目,沒有發(fā)現(xiàn)將就業(yè)專項資金用于或變相用于房屋建筑物購建、交通工具購置等基本建設(shè)支出的情況。
七、其他需要說明的問題
無
八、附件
2023年臨河區(qū)“三支一扶”補助資金績效目標自評表
臨河區(qū)2023年度三支一扶補助資金績效目標自評表.xlsx
臨河區(qū)人力資源和社會保障局
2024年5月28日