一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

臨河區(qū)文化旅游體育局是臨河區(qū)人民政府主管全區(qū)文化旅游體育工作的職能部門，為正科級(jí)行政單位。由于臨河區(qū)沒有烏蘭牧騎，下基層為群眾演出服務(wù)受到嚴(yán)重制約。面對(duì)專業(yè)演出團(tuán)隊(duì)缺失的現(xiàn)狀，為滿足廣大農(nóng)民的文化生活需求，近年來，我區(qū)進(jìn)行了大膽嘗試探索，弘揚(yáng)烏蘭牧騎精神，到人民中間去，以政府購(gòu)買的方式，量力而行，組織聘用民間演出團(tuán)隊(duì)開展送文化下鄉(xiāng)演出活動(dòng)，2023年計(jì)劃全年送戲下鄉(xiāng)100場(chǎng)次，最大限度滿足農(nóng)村廣大群眾的看戲需求。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：目標(biāo)1：豐富群眾的文化生活與娛樂活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)之間、農(nóng)村之中人與人的交流與往來，目標(biāo)2：宣傳黨和國(guó)家的方針政策，目標(biāo)3：提高群眾的文化藝術(shù)修養(yǎng)，提高群眾素質(zhì)。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：本年度完成群眾文化體育活動(dòng)項(xiàng)目，年初預(yù)算125萬元，實(shí)際支付28.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率22.83%。送戲下鄉(xiāng)演出數(shù)量，目標(biāo)值大于等于100場(chǎng)，實(shí)際完成110場(chǎng)。舉辦大中小型文藝演出，目標(biāo)值大于等于4場(chǎng)，實(shí)際完成3場(chǎng)。豐富群眾的文化生活與娛樂活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)之間、農(nóng)村之中人與人的交流與往來，宣傳黨和國(guó)家的方針政策，目標(biāo)3：提高群眾的文化藝術(shù)修養(yǎng)，提高群眾素質(zhì)。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

績(jī)效自評(píng)的目的是通過財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià)，為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績(jī)效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績(jī)效管理理念，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財(cái)政資金使用效益和效率。通過績(jī)效自評(píng)過程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中：財(cái)政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)200.00萬元，其中：財(cái)政撥款200.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)28.54萬元，其中：財(cái)政撥款28.54萬元，其他資金0.00萬元。

(三）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

項(xiàng)目資金產(chǎn)出設(shè)定一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)為產(chǎn)出和效益(滿分90分，權(quán)重為90%)、預(yù)算執(zhí)行情況(滿分10分，權(quán)重為10%)。一級(jí)指標(biāo)下設(shè)7個(gè)二級(jí)指標(biāo)，分別為：產(chǎn)出數(shù)量(權(quán)重15%)、產(chǎn)出質(zhì)量(權(quán)重15%)、產(chǎn)出時(shí)效(權(quán)重10%)、產(chǎn)出成本(權(quán)重10%)、效益指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)及可持續(xù)，權(quán)重30%)及滿意度指標(biāo)(權(quán)重10%)，對(duì)上述二級(jí)指標(biāo)下設(shè)11個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)。

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)送戲下鄉(xiāng)演出數(shù)量，目標(biāo)值大于等于100場(chǎng)，實(shí)際完成110場(chǎng)，分值8，得分8。

2)舉辦大中小型文藝演出，目標(biāo)值大于等于4場(chǎng)，實(shí)際完成3場(chǎng)，分值7，得分6.1。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)送戲下鄉(xiāng)質(zhì)量合格率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值8，得分8。

4)舉辦活動(dòng)成功率，目標(biāo)值大于等于98%，實(shí)際完成98%，分值7，得分7。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)舉辦活動(dòng)時(shí)間，目標(biāo)值2023年全年，實(shí)際完成2023年全年，分值5，得分5。

6)送戲下鄉(xiāng)演出實(shí)施時(shí)間，目標(biāo)值2023年全年，實(shí)際完成2023年全年，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)舉辦文體活動(dòng)，目標(biāo)值小于等于80萬元，實(shí)際完成80萬元，分值5，得分5。

8)送戲下鄉(xiāng)，目標(biāo)值小于等于20萬元，實(shí)際完成9.6萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)豐富群眾文化生活，目標(biāo)值效果明顯，實(shí)際完成效果明顯，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)傳承優(yōu)秀文化民族文化，目標(biāo)值長(zhǎng)期，實(shí)際完成長(zhǎng)期，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

11)群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分90.53分，等級(jí)為A。

三、績(jī)效情況分析

（一）項(xiàng)目資金管理情況。

2023年群眾文化體育活動(dòng)資金200萬元，項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)實(shí)際完成項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目驗(yàn)收(接收)合格后，履行合同義務(wù)，按照?qǐng)?bào)銷流程支付項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預(yù)期目標(biāo)保障豐富群眾的文化生活與娛樂活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)之間、農(nóng)村之中人與人的交流與往來，宣傳黨和國(guó)家的方針政策，提高群眾的文化藝術(shù)修養(yǎng)，提高群眾素質(zhì)。和各類文化活動(dòng)有效開展。

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)送戲下鄉(xiāng)演出數(shù)量，目標(biāo)值大于等于100場(chǎng)，實(shí)際完成110場(chǎng)，分值8，得分8。

2)舉辦大中小型文藝演出，目標(biāo)值大于等于4場(chǎng)，實(shí)際完成3場(chǎng)，分值7，得分6.1。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)送戲下鄉(xiāng)質(zhì)量合格率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值8，得分8。

4)舉辦活動(dòng)成功率，目標(biāo)值大于等于98%，實(shí)際完成98%，分值7，得分7。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)舉辦活動(dòng)時(shí)間，目標(biāo)值2023年全年，實(shí)際完成2023年全年，分值5，得分5。

6)送戲下鄉(xiāng)演出實(shí)施時(shí)間，目標(biāo)值2023年全年，實(shí)際完成2023年全年，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)舉辦文體活動(dòng)，目標(biāo)值小于等于80萬元，實(shí)際完成80萬元，分值5，得分5。

8)送戲下鄉(xiāng)，目標(biāo)值小于等于20萬元，實(shí)際完成9.6萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)豐富群眾文化生活，目標(biāo)值效果明顯，實(shí)際完成效果明顯，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)傳承優(yōu)秀文化民族文化，目標(biāo)值長(zhǎng)期，實(shí)際完成長(zhǎng)期，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

11)群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分90.53分，等級(jí)為A。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

1、沒有設(shè)定明確的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立有利于項(xiàng)目的精細(xì)化管理。

2、項(xiàng)目管理相對(duì)薄弱，沒有制定相應(yīng)的項(xiàng)目管理辦法。

（二）資金管理使用存在問題

資金管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內(nèi)部管理制度以及相關(guān)的管理辦法，但還不夠完善，還不能適應(yīng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的需要。

（三）改進(jìn)措施

首先，加強(qiáng)預(yù)算部門(單位)績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程，公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。    其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用

項(xiàng)目改進(jìn)與優(yōu)化：根據(jù)自評(píng)結(jié)果，識(shí)別項(xiàng)目執(zhí)行過程中的問題和不足，如資金使用情況、活動(dòng)參與度、服務(wù)質(zhì)量等。針對(duì)問題制定具體的改進(jìn)措施，如優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)、提升活動(dòng)宣傳效果、加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管等。跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施效果，確保問題得到有效解決，項(xiàng)目質(zhì)量持續(xù)提升。

資源配置與調(diào)整：結(jié)合自評(píng)結(jié)果，分析項(xiàng)目資源（如人力、物力、財(cái)力等）的配置和使用情況。對(duì)于資源配置不合理的部分，進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化，確保資源得到充分利用，提高項(xiàng)目效益。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果的公開情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果在政府網(wǎng)站公開：我單位將本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果在臨河區(qū)人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公開，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程，公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。

六、績(jī)效自評(píng)開展工作

（一）工作經(jīng)驗(yàn)和做法

在進(jìn)行績(jī)效自評(píng)前，需明確具體的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，如工作目標(biāo)的完成情況、工作質(zhì)量的提升、與團(tuán)隊(duì)的合作能力等。收集與分析數(shù)據(jù)，定期跟蹤和記錄工作進(jìn)展，如通過工作日志、工作報(bào)告等形式。

（二）存在的問題和建議

存在問題是評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不夠完善，評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績(jī)效評(píng)價(jià)需求，不利于后期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤與考核。主要原因是部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠精細(xì)，體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)上針對(duì)性不強(qiáng)，特別是效益指標(biāo)定性指標(biāo)多定量指標(biāo)少，主觀判斷的多，具體可衡量的少。

在以后的績(jī)效自評(píng)中，將確保評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與工作職責(zé)和目標(biāo)相對(duì)應(yīng)，并具備具體性、可操作性和可量化性。加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集與分析，定期跟蹤和記錄工作進(jìn)展，收集他人的反饋和意見，并進(jìn)行綜合分析。通過不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí)和技能，提升自己的工作能力和績(jī)效水平。

七、其他需要說明的問題

項(xiàng)目自評(píng)總分為100分，本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分90.53分，扣分9.47分，其中預(yù)算執(zhí)行扣8.57分，數(shù)量指標(biāo)舉辦文化活動(dòng)次數(shù)扣0.9分。

八、附件

轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)表

群眾文化體育活動(dòng).xls