一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

2023年，中央下達(dá)臨河區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金—縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)專項(xiàng)資金662.65萬元，按照“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作，突出重點(diǎn)、補(bǔ)齊短板”的原則，通過財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動(dòng)各類市場(chǎng)主體積極參與我區(qū)縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)，加快推進(jìn)縣域商業(yè)體系建設(shè)，推動(dòng)建立完善縣域統(tǒng)籌，以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點(diǎn)、村為基礎(chǔ)，分工合理、布局完善的一體化縣域商業(yè)網(wǎng)絡(luò)體系，促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)和農(nóng)民增收，助力全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：根據(jù)《財(cái)政部、商務(wù)部和國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于支持實(shí)施縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)的通知》(財(cái)辦建〔2022〕18號(hào))及《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<中央財(cái)政服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法>的通知》(財(cái)建〔2021〕50號(hào))文件，開展巴彥淖爾市臨河區(qū)縣域商業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目?jī)?nèi)容安排實(shí)施縣域商業(yè)建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，商超升級(jí)改造面積12154平方米，總投資2427萬元，中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金662.65萬元，該項(xiàng)目完成后，投入使用率90%以上，項(xiàng)目本年度開工及時(shí)率90%以上，該項(xiàng)目的完成，可以加快補(bǔ)齊農(nóng)村商業(yè)設(shè)施短板，引導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)推進(jìn)臨河區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：本年度完成巴彥淖爾市臨河區(qū)縣域商業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目年初申請(qǐng)財(cái)政資金662.65萬元，本年度實(shí)際支付270.00萬元，資金執(zhí)行率40.75%，本年度完成改造新建重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)，完成商超升級(jí)改造面積數(shù)12154平方米，升級(jí)改造重點(diǎn)項(xiàng)目投入使用率100%，該項(xiàng)目的完成，加快補(bǔ)齊農(nóng)村商業(yè)設(shè)施短板，引導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)推進(jìn)臨河區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

績(jī)效自評(píng)的目的是通過財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià)，為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績(jī)效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績(jī)效管理理念，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財(cái)政資金使用效益和效率。通過績(jī)效自評(píng)過程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)662.65萬元，其中：財(cái)政撥款662.65萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)662.65萬元，其中：財(cái)政撥款662.65萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)270.00萬元，其中：財(cái)政撥款270.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

項(xiàng)目資金的分配采用項(xiàng)目法和平均分配法。2023年，通過項(xiàng)目申報(bào)審核，我區(qū)擬支持縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目8個(gè)。按項(xiàng)目法補(bǔ)貼資金，投資額500萬元(含)以上的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)提高，原則上不得超過項(xiàng)目總投資額的30%。投資額500萬元以下的，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)適用平均分配法。

為確保資金使用安全性，專項(xiàng)資金撥付按照“先驗(yàn)收、后補(bǔ)助”的原則，在項(xiàng)目完成驗(yàn)收后，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況將資金從縣級(jí)財(cái)政撥付到項(xiàng)目實(shí)施單位。2023年11月13日，臨河區(qū)商務(wù)局下發(fā)通知組織進(jìn)行階段性驗(yàn)收，2023年12月4日至5日，臨河區(qū)商務(wù)局會(huì)同財(cái)政局、鄉(xiāng)村振興局組織第三方機(jī)構(gòu)對(duì)8個(gè)擬獎(jiǎng)補(bǔ)支持的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分階段驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收復(fù)核，完成全部建設(shè)內(nèi)容的項(xiàng)目6個(gè)，占總項(xiàng)目個(gè)數(shù)的75%，完成部分建設(shè)內(nèi)容的項(xiàng)目1個(gè)，占總項(xiàng)目個(gè)數(shù)的12.5%，因各種主客觀因素未能如期實(shí)施建設(shè)的項(xiàng)目1個(gè)，占總項(xiàng)目個(gè)數(shù)的12.5%。

截至2023年12月31日，已撥付至項(xiàng)目實(shí)施單位專項(xiàng)資金為270萬元，預(yù)算執(zhí)行率為40.75%。

（四）項(xiàng)目資金管理情況。

縣域商業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目安排財(cái)政補(bǔ)助資金662.65萬元，根據(jù)本單位職能職責(zé)及年度工作計(jì)劃安排，較好的完成了預(yù)算執(zhí)行及年度任務(wù)和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了單位履職與年度預(yù)算支出任務(wù)圓滿完成，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目驗(yàn)收(接收)合格后，履行合同義務(wù)，按照?qǐng)?bào)銷流程支付項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)改造新建重點(diǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù)，目標(biāo)值大于等于8個(gè)，實(shí)際完成6個(gè)，分值10分，得分7.5分。

2)商超升級(jí)改造面積數(shù)，目標(biāo)值大于等于12154平方米，實(shí)際完成12154平方米，分值5分，得分5分。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)升級(jí)改造新建重點(diǎn)項(xiàng)目投入使用率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值8分，得分8分。

4)升級(jí)改造新建重點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成98%，分值7分，得分7分。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)項(xiàng)目資金到位及時(shí)支付率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值5分，得分5分。

6)項(xiàng)目本年度開工及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值5分，得分5分。

4、成本指標(biāo)

7)改造新建重點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金單位個(gè)數(shù)成本數(shù)，目標(biāo)值小于等于82.83萬元/個(gè)，實(shí)際完成82.83萬元/個(gè)，分值5分，得分5分。

8)商超升級(jí)改造單位面積成本數(shù)，目標(biāo)值小于等于545.21元/平方米，實(shí)際完成545.21元/平方米，分值5分，得分5分。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、社會(huì)效益

9)加快補(bǔ)齊農(nóng)村商業(yè)設(shè)施短板，目標(biāo)值有效加快，實(shí)際完成有效加快，分值8分，得分8分。

10)引導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，目標(biāo)值有效引導(dǎo)，實(shí)際完成有效引導(dǎo)，分值7分，得分7分。

6、可持續(xù)影響

11)持續(xù)推進(jìn)村級(jí)商業(yè)規(guī)范化建設(shè)，目標(biāo)值持續(xù)推進(jìn)，實(shí)際完成持續(xù)推進(jìn)，分值8分，得分8分。

12)持續(xù)推動(dòng)臨河區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展，目標(biāo)值持續(xù)推動(dòng)，實(shí)際完成持續(xù)推動(dòng)，分值7分，得分7分。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

7、服務(wù)對(duì)象滿意度

13)服務(wù)對(duì)象滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成95%，分值10分，得分10分。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分92.25分，等級(jí)為A。

四、存在問題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

項(xiàng)目立項(xiàng)與實(shí)施過程中無存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

資金管理使用存在無存在問題。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

首先，加強(qiáng)預(yù)算部門(單位)績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程，公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

（二）措施及辦法。

針對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施情況，繼續(xù)完善全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，新舉措（新方法）：在遵循年度部門預(yù)算編制原則的前提下，充分發(fā)揚(yáng)厲行節(jié)約、勤儉辦事的精神，按照輕重緩急的要求編制部門預(yù)算；做好資金支付計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)政局提交資金支付申請(qǐng)，避免集中在年底支付資金；進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通對(duì)接，在財(cái)政部門的指導(dǎo)下科學(xué)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

六、附件

臨河區(qū)2023年度縣域商業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表

縣域商業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表自評(píng)表.xlsx

臨河區(qū)商務(wù)局

2024年5月31日