一、基本情況

（一）項(xiàng)目支付概況。

根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升資金預(yù)算的通知》(內(nèi)財(cái)農(nóng)〔2023]627號(hào))和《內(nèi)蒙古自治區(qū)2023年中央財(cái)政支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》(內(nèi)農(nóng)牧合發(fā)(2023了313號(hào))精神和<關(guān)于印發(fā)《巴彥淖爾市2023年中央財(cái)政支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)實(shí)施方案》的通知>(巴農(nóng)牧局發(fā)[2023]245號(hào))文件的要求，臨河區(qū)以支持糧食生產(chǎn)為重點(diǎn)、以示范園區(qū)積極推廣控肥、控藥、控水、控膜等技術(shù)服務(wù)為目的，及時(shí)制定了《臨河區(qū)2023年中央財(cái)政支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》。2023年臨河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目上級(jí)部門(mén)安排實(shí)施任務(wù)面積 11.3萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金為815 萬(wàn)元。

（二）整體績(jī)效目標(biāo)情況。

2023年臨河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目由15家社會(huì)化服務(wù)組織作業(yè)，涉及9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)農(nóng)場(chǎng)，89個(gè)村民小組（分場(chǎng)），服務(wù)農(nóng)戶4526戶，任務(wù)面積11.32萬(wàn)畝，項(xiàng)目資金815萬(wàn)元。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

臨河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目準(zhǔn)備充分、實(shí)施扎實(shí)效果良好、完成預(yù)期目標(biāo)、符合方案設(shè)計(jì)要求，在資金管理上嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后申請(qǐng)撥付相應(yīng)資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

三、績(jī)效情況分析

    (一)資金情況分析。

臨河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目總投資815萬(wàn)元，現(xiàn)已支付142萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年底全部支付完。

（二）資金管理情況分析。

項(xiàng)目采取先服務(wù)后補(bǔ)助的方式。即項(xiàng)目實(shí)施完畢并經(jīng)審核驗(yàn)收合格后，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域內(nèi)的服務(wù)組織按環(huán)節(jié)兌付補(bǔ)助資金。項(xiàng)目總投資815萬(wàn)元，項(xiàng)目合格完成投資815萬(wàn)元完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)面積40.65萬(wàn)畝，其中:耕17.68萬(wàn)畝，補(bǔ)貼資金438.8萬(wàn)元;種2.16萬(wàn)畝，補(bǔ)貼資金20萬(wàn)元;防6.18萬(wàn)畝，補(bǔ)貼資金46.9萬(wàn)元:收14.63萬(wàn)畝，補(bǔ)貼資金 309.3萬(wàn)元:

（三）總體目標(biāo)完成情況分析。

通過(guò)對(duì)照目標(biāo)分析，該項(xiàng)目已驗(yàn)收完畢，正在協(xié)調(diào)溝通予以撥付，已撥付142萬(wàn)元。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

預(yù)算執(zhí)行情況(滿分10分，權(quán)重為10%)，截至目前全年執(zhí)行率17%，得分1.7分，剩余項(xiàng)目款財(cái)政陸續(xù)撥付中。資金管理情況設(shè)定分值40分，其中：分配科學(xué)性5分，得分5分；下達(dá)及時(shí)性5分，得分3分，原因是本級(jí)財(cái)政撥付資金遲緩；撥付合規(guī)性5分，得分5分；使用規(guī)范性5分，得分5分；執(zhí)行準(zhǔn)確性5分，得分5分；預(yù)算績(jī)效管理情況5分，得分5分；支出責(zé)任履行情況5分，得分5 分；政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況5分，得分3分。

項(xiàng)目資金產(chǎn)出設(shè)定一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)為產(chǎn)出和效益(滿分50分，權(quán)重為50%)、。一級(jí)指標(biāo)下設(shè)1個(gè)二級(jí)指標(biāo)，分別為：產(chǎn)出數(shù)量(權(quán)重10%)、產(chǎn)出質(zhì)量(權(quán)重10%)、產(chǎn)出時(shí)效(權(quán)重5%)、產(chǎn)出成本(權(quán)重5%)、效益指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)及可持續(xù)，權(quán)重15%)及滿意度指標(biāo)(權(quán)重5%)，對(duì)上述二級(jí)指標(biāo)下設(shè)2個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)。

1、數(shù)量指標(biāo)

1)服務(wù)面積，目標(biāo)值大于等于11.32萬(wàn)元，實(shí)際完成11.32萬(wàn)元，分值5，得分5。

2)服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場(chǎng)，目標(biāo)值大于等于11個(gè)，實(shí)際完成11個(gè)，分值5，得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)社會(huì)化服務(wù)組織數(shù)量，目標(biāo)值大于等于15家，實(shí)際完成15家，分值5，得分5。

4)服務(wù)組織投入機(jī)械，目標(biāo)值大于等于1105臺(tái)，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)，目標(biāo)值等于12個(gè)月內(nèi)，實(shí)際完成12個(gè)月內(nèi)，分值2.5，得分2.5。

6)按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)并驗(yàn)收，目標(biāo)值大于等于100%，實(shí)際完成17%，分值2.5，得分1。

4、成本指標(biāo)

7)是否控制在財(cái)政預(yù)算金額內(nèi)，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值2.5，得分2.5。

8)嚴(yán)格執(zhí)行補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值等于90%，實(shí)際完成90%，分值2.5，得分2.5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

9）項(xiàng)目實(shí)施后畝均增收，目標(biāo)值等于百分之二，實(shí)際完成90%，分值5，得分4。

6、社會(huì)效益

10）農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，目標(biāo)值等于百分之二，實(shí)際完成85%，分值5，得分3。

7、生態(tài)效益

11）實(shí)現(xiàn)控藥減害覆蓋率，目標(biāo)值等于百分之一，實(shí)際完成80%，分值2.5，得分1.5。

8、可持續(xù)影響

12)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，目標(biāo)值定性逐步提升，實(shí)際完成情況是有效提升，分值2.5，得分1.5。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

13)農(nóng)民滿意度，目標(biāo)值大于等于98%，實(shí)際完成85%，分值5，得分4。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分80.2分，等級(jí)為B。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施

(一)項(xiàng)目下達(dá)時(shí)間與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時(shí)間存在時(shí)間差。當(dāng)年項(xiàng)目下達(dá)后，通過(guò)一系列程序開(kāi)始實(shí)施項(xiàng)目，基本就錯(cuò)過(guò)了前期的種和防的環(huán)節(jié)。如果將前兩個(gè)環(huán)節(jié)納入服務(wù)范圍，服務(wù)組織沒(méi)有承接項(xiàng)目前的作業(yè)的資料和完整的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)終端軌跡數(shù)據(jù)，給項(xiàng)目驗(yàn)收帶來(lái)困難。如果不納入前兩個(gè)環(huán)節(jié)按服務(wù)面積折算，耕和收的面積會(huì)成倍增加，完成項(xiàng)目不能保障。

(二)項(xiàng)目實(shí)施面廣、涉及農(nóng)戶多，在耕種、收獲環(huán)節(jié)方面，個(gè)別項(xiàng)目區(qū)沒(méi)有進(jìn)行過(guò)土地整理，地塊小，大型機(jī)具作業(yè)難度大，作業(yè)效率低。

(三)項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)都是合作社墊付資金，建議有關(guān)部門(mén)督促及時(shí)兌付補(bǔ)助資金。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開(kāi)條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開(kāi)、主動(dòng)公開(kāi)和依法申請(qǐng)公開(kāi)的操作流程，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺(jué)接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。

六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

八、附件

      2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)績(jī)效自評(píng)表.xlsx

                                    臨河區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心

                                  2024年5月30日