一、基本情況

(一)轉(zhuǎn)移支付概況。為貫徹落實習(xí)近平總書記對內(nèi)蒙古工作的重要講話重要指示批示精神，建設(shè)好國家重要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，推動畜牧業(yè)提質(zhì)增效，依據(jù)《2023年內(nèi)蒙古奶業(yè)新型經(jīng)營主體培育項目實施方案》要求和關(guān)于印發(fā)《2023年巴彥淖爾市奶業(yè)新型經(jīng)營主體培育項目實施方案》的通知，臨河區(qū)財政局安排我單位奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目）的補(bǔ)貼資金總額298.5萬元，對養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收場和奶農(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼(奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項目支持對象除外)，提升生產(chǎn)經(jīng)營能力、升級養(yǎng)殖設(shè)施裝備，降低養(yǎng)殖成本，鞏固奶源供給保障能力。

(二)整體績效目標(biāo)情況。本年度完成奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目），全年預(yù)算申請資金298.5萬元，本年已支付0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度項目目標(biāo)建設(shè)任務(wù)是養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收場和奶農(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼，共8個經(jīng)營主體，完成率100%，每頭牛補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)400元/頭。該項目的完成提高奶業(yè)生產(chǎn)效率，鞏固奶源供給保障能力。項目實施做到按流程操作，項目驗收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息，自覺接受社會公眾監(jiān)督，本年度按照年初設(shè)定績效目標(biāo)沒有完成。

二、綜合評價結(jié)論

2023年奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目）全年預(yù)算上級資金到位298.5萬元，本年度補(bǔ)貼資金發(fā)放0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。項目實施做到按流程操作，項目驗收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會公眾監(jiān)督。

三、績效情況分析

(一)資金情況分析。

奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目）中央轉(zhuǎn)移支付資金共預(yù)算298.5萬元，全部用于養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收場和奶農(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼，本年度完成資金發(fā)放0萬元。

（二）資金管理情況分析。

奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目）資金通過財政撥款到我單位預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng)，我單位根據(jù)驗收報告及發(fā)放明細(xì)表，完成補(bǔ)貼發(fā)放。

(三) 總體目標(biāo)完成情況分析。 

2023年度完成奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目），全年預(yù)算資金298.5萬元，本年已支付0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度完成養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收場和奶農(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營主體8個，奶牛頭數(shù)4610頭，補(bǔ)貼資金184.4萬元，本年度支出資金0萬元。

(四) 績效指標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)本項目績效自評的各項產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評結(jié)果，該項目自評得分83分。詳細(xì)情況見績效自評表，并按照要求對績效自評報告和自評表進(jìn)行了公開。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施，

一是加大奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目）政策的宣傳和補(bǔ)貼資金發(fā)放信息的公示力度，接受群眾監(jiān)督，建立補(bǔ)貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度。

二是加大項目資金監(jiān)管力度，確保項目按期順利完。

五 、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

根據(jù)本項目績效自評的各項產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評結(jié)果，該項目自評得分83分。詳細(xì)情況見績效自評表，并按照要求對績效自評報告和自評表進(jìn)行了公開。

六、績效自評工作開展情況

績效自評的目的是通過財政支出結(jié)果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財政支出績效管理理念，促進(jìn)財政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財政資金使用效益和效率。我單位通過項目績效自評過程反映項目年初制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評價標(biāo)準(zhǔn)衡量財政支出績效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對項目設(shè)定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進(jìn)措施。

七、其他需要說明的問題

首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。  其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進(jìn)項目產(chǎn)出效果的最大化。

八、附件

轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表

附4