一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況。發(fā)放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):按照關(guān)于印發(fā)《巴彥淖爾市2023年糧改飼項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知要求,臨河區(qū)財(cái)政局下達(dá)我單位糧改飼項(xiàng)目的補(bǔ)貼資金總額394萬元,全區(qū)種植青貯面積2.63萬畝,收貯青貯業(yè)玉米7.9萬噸。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)50元/噸。2023年共完成7.9萬噸的任務(wù),完成資金發(fā)放0萬元。
(二)整體績效目標(biāo)情況。本年度完成糧改飼項(xiàng)目,年初申請資金394萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度完成種植青貯玉米面積2.63萬畝,完成青儲(chǔ)玉米收儲(chǔ)7.9萬噸,完成率100%,該項(xiàng)目的完成提高飼草供給能力,推動(dòng)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代草產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,因財(cái)政困難,本年度按照年初設(shè)定績效目標(biāo)已完成。切實(shí)做到按流程操作、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督.
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2023年糧改飼項(xiàng)目全年預(yù)算上級(jí)資金到位394萬元,本年度補(bǔ)貼資金發(fā)放0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督。全株青貯玉米補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)50元/噸,2023年共完成7.9萬噸的全株青貯玉米任務(wù),完成資金發(fā)放0萬元。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
中央轉(zhuǎn)移支付394萬元,全部用于糧改飼項(xiàng)目全株青貯玉米補(bǔ)貼,完成資金發(fā)放0萬元。
(二)資金管理情況分析。
糧改飼項(xiàng)目資金通過財(cái)政撥款到我單位預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng),我單位根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告及發(fā)放明細(xì)表,完成補(bǔ)貼發(fā)放。
(三) 總體目標(biāo)完成情況分析。
2023年度完成糧改飼項(xiàng)目,全年預(yù)算資金394萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度完成種植青貯玉米面積2.63萬畝,完成青儲(chǔ)玉米收儲(chǔ)7.9萬噸。
(四) 績效指標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)本項(xiàng)目績效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果,該項(xiàng)目自評(píng)得分80分。詳細(xì)情況見績效自評(píng)表,并按照要求對績效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
一是加大糧改飼項(xiàng)目政策的宣傳和補(bǔ)貼資金發(fā)放信息的公示力度,接受群眾監(jiān)督。建立補(bǔ)貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度,加強(qiáng)對各鎮(zhèn)(街道)補(bǔ)貼申報(bào)工作的抽查。
二是加大項(xiàng)目資金監(jiān)管力度,確保項(xiàng)目按期順利完。
五 、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)本項(xiàng)目績效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果,該項(xiàng)目自評(píng)得分80分。詳細(xì)情況見績效自評(píng)表,并按照要求對績效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開。
六、績效自評(píng)工作開展情況
績效自評(píng)的目的是通過財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià),為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績效信息,增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績效管理理念,促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序,提高財(cái)政資金使用效益和效率。我單位通過項(xiàng)目績效自評(píng)過程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況,并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺,對項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核,查找目前工作存在的問題及原因,并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。
七、其他需要說明的問題
首先,加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平,客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績效自評(píng),形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告,根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請公開的操作流程,公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評(píng)報(bào)告,自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。 其次,做實(shí)“績效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評(píng)價(jià)體系”,真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分,真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運(yùn)行成本,注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度,促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。
八、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績效自評(píng)表
附4
糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績效自評(píng)表 | |||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目 | ||||||||
主管部門 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)農(nóng)牧局(部門) | 實(shí)施單位 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)畜牧水產(chǎn)工作站 | ||||||
資金投入情況 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | |||
年度資金總額 | 394 | 394 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
其中:中央財(cái)政資金 | 394 | 394 | 0 | —— | 0 | —— | |||
地方財(cái)政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||
其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值(40) | 得分 | 存在問題和改進(jìn)措施 | |||||
分配科學(xué)性 | 分配科學(xué)合理 | 6 | 6 | ||||||
下達(dá)及時(shí)性 | 資金下達(dá)及時(shí) | 6 | 6 | ||||||
撥付合規(guī)性 | 撥付嚴(yán)格按流程支付項(xiàng)目資金 | 6 | 6 | ||||||
使用規(guī)范性 | 規(guī)范使用糧改飼項(xiàng)目資金 | 6 | 6 | ||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 嚴(yán)格按項(xiàng)目方案準(zhǔn)確執(zhí)行 | 5 | 6 | ||||||
預(yù)算績效管理情況 | 以項(xiàng)目績效目標(biāo)為導(dǎo)向,建立完善預(yù)算績效管理體系 | 5 | 5 | ||||||
政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 | 6 | 5 | |||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||||
用于臨河區(qū)糧改飼結(jié)構(gòu)調(diào)整面積2.63萬畝的優(yōu)質(zhì)飼草收儲(chǔ),共收儲(chǔ)全株青貯玉米7.9萬噸. | 本年度完成糧改飼項(xiàng)目,全年申請資金394萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度完成種植青貯玉米面積2.63萬畝,完成青儲(chǔ)玉米收儲(chǔ)7.9萬噸,完成率100%,該項(xiàng)目的完成提高飼草供給能力,推動(dòng)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代草產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,本年度按照年初設(shè)定績效目標(biāo)沒有完成。 | ||||||||
績效指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||
績效指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全株青貯玉米重量 | 7.9萬噸 | 7.9萬噸 | 5 | 5 | |||
種植青貯玉米面積 | 2.63萬畝 | 2.63萬畝 | 5 | 5 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全株青貯玉米的合格率 | 95% | 98% | 5 | 5 | ||||
完成率 | 95% | 98% | 5 | 5 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成全株青貯玉米任務(wù)的及時(shí)率 | 95% | 100% | 3 | 3 | ||||
資金發(fā)放及時(shí)率 | 95% | 0 | 2 | 0 | 存在問題:財(cái)政資金困難,本年度沒有付。改進(jìn)措施:2024年支付項(xiàng)目資金 | ||||
成本指標(biāo) | 全株青貯玉米成本 | 394萬元 | 394萬元 | 3 | 0 | ||||
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 50元/噸 | 50元/噸 | 2 | 2 | |||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高飼草供給能力 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展增加農(nóng)牧民收入 | 明顯 | 明顯 | 3 | 3 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 推動(dòng)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代草產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展 | 顯著 | 顯著 | 2 | 2 | ||||
服務(wù)對象滿意度 | 養(yǎng)殖戶滿意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | ||||
總分 | 80 | ||||||||
說明 | 無 |