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      日期:2024-05-30 16:39  來源:臨河區(qū)畜牧水產(chǎn)工作站
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      畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告
       

      一、基本情況

       

      (一)轉(zhuǎn)移支付概況。發(fā)放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): 按照巴彥淖爾市農(nóng)牧局財(cái)政局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<巴彥淖爾市2023年中央良種補(bǔ)貼、自治區(qū)鴕鳥養(yǎng)殖補(bǔ)貼及農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金(動(dòng)物防疫方向)項(xiàng)目實(shí)施方案>等4個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》(巴農(nóng)牧局發(fā)〔2023〕357號(hào))文件要求,臨河區(qū)財(cái)政局下達(dá)我單位畜牧良種項(xiàng)目的補(bǔ)貼資金總額1500萬元,完成發(fā)放種公羊數(shù)量4990只,每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只,肉牛凍精數(shù)量3000頭,每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭,通過項(xiàng)目的實(shí)施,有效促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展。

      (二)整體績(jī)效目標(biāo)情況。本年度完成畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目,全年預(yù)算申請(qǐng)資金1500萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度項(xiàng)目目標(biāo)建設(shè)任務(wù)是發(fā)放種公羊數(shù)量4990只,每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只,肉牛凍精數(shù)量3000頭,每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭,完成率100%,該項(xiàng)目的完成有效降低養(yǎng)殖場(chǎng)成本提高養(yǎng)殖效益,項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督,本年度按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)沒有完成。

      二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

      2023年畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目全年預(yù)算上級(jí)資金到位1500萬元,本年度補(bǔ)貼資金發(fā)放0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

      三、績(jī)效情況分析

      (一)資金情況分析

      畜牧良種補(bǔ)貼中央轉(zhuǎn)移支付資金共預(yù)算1500萬元,全部用于畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目種公羊和肉牛凍精補(bǔ)貼,本年度完成資金發(fā)放0萬元。

      資金管理情況分析。

       

      畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目資金通過財(cái)政撥款到我單位預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng),我單位根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及發(fā)放明細(xì)表,完成補(bǔ)貼發(fā)放。

       

      (三) 總體目標(biāo)完成情況分析。 

       

      2023年度完成畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目,全年預(yù)算資金1500萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度完成種公羊發(fā)放4990 只,使用肉牛良種凍精開展人工授精能繁母牛3000頭,補(bǔ)貼資金1500萬元,本年度支出資金0萬元。

      (四) 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

       

      根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果,該項(xiàng)目自評(píng)得分83分。詳細(xì)情況見績(jī)效自評(píng)表,并按照要求對(duì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開。

      四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

       

      一是加大畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目政策的宣傳和補(bǔ)貼資金發(fā)放信息的公示力度,接受群眾監(jiān)督。建立補(bǔ)貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度,加強(qiáng)對(duì)各鎮(zhèn)(街道)補(bǔ)貼申報(bào)工作的抽查。

      二是加大項(xiàng)目資金監(jiān)管力度,確保項(xiàng)目按期順利完。

       、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

      根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果,該項(xiàng)目自評(píng)得分82分。詳細(xì)情況見績(jī)效自評(píng)表,并按照要求對(duì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開。

      六、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

       

      績(jī)效自評(píng)的目的是通過財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià),為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績(jī)效信息,增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績(jī)效管理理念,促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序,提高財(cái)政資金使用效益和效率。我單位通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)過程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況,并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺,對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核,查找目前工作存在的問題及原因,并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。

      七、其他需要說明的問題

       

      首先,加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平,客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng),形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告,根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程,公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告,自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。  其次,做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”,真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分,真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運(yùn)行成本,注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度,促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

      八、附件

      轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表


      4

      畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
      (2023年度)

      轉(zhuǎn)移支付名稱

      畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目

      中央主管部門

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

      資金投入情況
      (萬元)


      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率(%)

      得分

      年度資金總額

      1500

      1500

      0

      10

      0

      0

      其中:財(cái)政撥款

      1500

      1500

      0

      ——

      0

      ——

      上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      其他資金

      0.00

      0

      0.00

      ——

      0

      ——

      資金管理情況


      情況說明

      分值(40)

      得分

      存在問題和改進(jìn)措施

      分配科學(xué)性

      分配科學(xué)合理

      6

      6


      下達(dá)及時(shí)性

      資金下達(dá)及時(shí)

      6

      6


      撥付合規(guī)性

      撥付嚴(yán)格按流程支付項(xiàng)目資金

      6

      6


      使用規(guī)范性

      規(guī)范使用糧改飼項(xiàng)目資金

      6

      6


      執(zhí)行準(zhǔn)確性

      嚴(yán)格按項(xiàng)目方案準(zhǔn)確執(zhí)行

      5

      6


      預(yù)算績(jī)效管理情況

      以項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向,建立完善預(yù)算績(jī)效管理體系

      5

      5


      政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

      本年度完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)

      6

      5


      總體目標(biāo)完成情況

      總體目標(biāo)

      全年實(shí)際完成情況

      2023年畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目本年度完成發(fā)放種公羊數(shù)量4990只,每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只,肉牛凍精數(shù)量3000頭,每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭,通過項(xiàng)目的實(shí)施,有效促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展。

      本年度完成畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目,全年申請(qǐng)資金1500萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度完成發(fā)放種公羊數(shù)量4990只,每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只,肉牛凍精數(shù)量3000頭,每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭,該項(xiàng)目的完成提高畜牧良種化,推動(dòng)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展,本年度按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)沒有完成。

      績(jī)效指標(biāo)

      一級(jí)指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      全年實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      績(jī)效指標(biāo)

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      發(fā)放種公羊數(shù)量

      4990只

      4990只

      5

      5


      肉牛凍精數(shù)量

      3000頭

      3000頭

      5

      5


      質(zhì)量指標(biāo)

      種公羊合格率

      95%

      98%

      5

      5


      肉牛凍精合格率

      95%

      98%

      5

      5


      時(shí)效指標(biāo)

      時(shí)限

      1年

      1年

      3

      3


      資金發(fā)放及時(shí)率

      95%

      0

      2

      0

      項(xiàng)目當(dāng)年沒完成,改進(jìn)措施:2024年支付項(xiàng)目資金

      成本指標(biāo)

      種公羊成本

      391萬元

      391萬元

      3

      0

      項(xiàng)目當(dāng)年沒完成,改進(jìn)措施:2024年支付項(xiàng)目資金

      肉牛凍精成本

      3萬元

      3萬元

      2

      0

      項(xiàng)目當(dāng)年沒完成,改進(jìn)措施:2024年支付項(xiàng)目資金

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      有效提高肉羊肉牛品種良種化水平

      有效提高

      有效提高

      3

      3


      社會(huì)效益指標(biāo)

      提升畜牧業(yè)生產(chǎn)能力

      較明顯

      較明顯

      2

      2


      可持續(xù)影響指標(biāo)

      推動(dòng)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展

      顯著

      顯著

      5

      5


      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對(duì)象滿意度

      養(yǎng)殖戶滿意度

      90%

      95%

      10

      10


      總分

      83


      說明


       
                 
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