一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）臨河區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金財(cái)政預(yù)算安排情況、分解下達(dá)預(yù)算情況

2023年年初預(yù)算總金額7753.62萬(wàn)元，中央下達(dá)補(bǔ)助6302.33萬(wàn)元，其中2023年度就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼資金118.8萬(wàn)元，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼227.05萬(wàn)元、社保補(bǔ)貼4252.32萬(wàn)元、公益性崗位補(bǔ)貼1704.16萬(wàn)元。

自治區(qū)下達(dá)補(bǔ)助507.07萬(wàn)元，其中人社局“社區(qū)民生”468.15萬(wàn)元、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助38.92萬(wàn)元。

巴彥淖爾市財(cái)政下達(dá)468.15萬(wàn)元，其中人社局“社區(qū)民生”468.15萬(wàn)元。

臨河區(qū)財(cái)政下達(dá)476.07萬(wàn)元，其中人社局“社區(qū)民生”468.15、“企業(yè)人才儲(chǔ)備補(bǔ)貼”7.92萬(wàn)元。

（二）各盟市制定、下達(dá)就業(yè)補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)情況

2023年臨河區(qū)按照上級(jí)分解下達(dá)預(yù)算指標(biāo)已全額下達(dá)到臨河區(qū)人社局、就業(yè)局。

二、績(jī)效情況分析

（一）資金投入情況分析

2023年我區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金實(shí)際到位5699.07萬(wàn)元，其中：中央補(bǔ)助3537.64萬(wàn)元，自治區(qū)696.57萬(wàn)元、市本級(jí)補(bǔ)助482萬(wàn)元，臨河區(qū)927.5萬(wàn)元。實(shí)際支出5472.65萬(wàn)元。每年就業(yè)補(bǔ)助資金均按照年初預(yù)算數(shù)及當(dāng)年招募人數(shù)年末均撥付到位。年末共撥入社區(qū)民生、企業(yè)人才儲(chǔ)備補(bǔ)貼1347.25萬(wàn)元；就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼資金58.44萬(wàn)元；社保補(bǔ)貼1956.08萬(wàn)元、公益性崗位補(bǔ)貼1580.33萬(wàn)元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.45萬(wàn)元、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼0.5萬(wàn)元、就業(yè)服務(wù)中心其他就業(yè)補(bǔ)助資金34.10萬(wàn)元。

(二)資金管理情況分析

我部門(mén)就業(yè)補(bǔ)助資金籌集使用管理，能夠按照有關(guān)政策規(guī)定要求，在加強(qiáng)制度建設(shè)、規(guī)范使用流程、健全運(yùn)行管理等方面，不斷完善內(nèi)部監(jiān)控制度，明確項(xiàng)目資金在分配、下達(dá)、撥付、使用、執(zhí)行等各個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的要求，增強(qiáng)項(xiàng)目透明、程序透明、制度透明，強(qiáng)化申報(bào)、審核、撥付、使用、監(jiān)督相互制約機(jī)制，確保資金安全高效運(yùn)行。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

每年職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼以及“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目補(bǔ)貼、失業(yè)動(dòng)態(tài)就業(yè)信息服務(wù)與統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、基層勞動(dòng)和社會(huì)保障補(bǔ)助、就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、社區(qū)民生補(bǔ)貼、企業(yè)人才儲(chǔ)備補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼等經(jīng)局機(jī)關(guān)及就業(yè)局各業(yè)務(wù)股室考核、審核后均按照發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放到位，并為社區(qū)民生人員核定繳納社會(huì)保險(xiǎn)及安家補(bǔ)貼等。人社局就業(yè)補(bǔ)助支出共計(jì)1405.69萬(wàn)元。其中：發(fā)放2021、2022、2023年度社區(qū)民生人員生活補(bǔ)貼及社會(huì)保險(xiǎn)1292.26萬(wàn)元，企業(yè)人才儲(chǔ)備補(bǔ)貼54.99萬(wàn)元，發(fā)放見(jiàn)習(xí)人員補(bǔ)貼58.44萬(wàn)元。由于當(dāng)年新招募就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員考核在崗情況，于次年經(jīng)審核后發(fā)放見(jiàn)習(xí)單位，故補(bǔ)貼發(fā)放滯后于服務(wù)月份。同樣當(dāng)年有上年未發(fā)放完資金，故當(dāng)年支出小于收入。

就業(yè)服務(wù)中心就業(yè)補(bǔ)助支出共計(jì)4066.96萬(wàn)元，其中：社保補(bǔ)貼2437.73萬(wàn)元、公益性崗位補(bǔ)貼1580.33萬(wàn)元、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼48.9萬(wàn)元。

2023年度臨河區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金年度資金總額預(yù)算執(zhí)行率為93.21%，其中：中央補(bǔ)助預(yù)算執(zhí)行率100%、自治區(qū)補(bǔ)助預(yù)算執(zhí)行率85.2%、地方資金預(yù)算執(zhí)行率83.14%。

臨河區(qū)人社部門(mén)一年來(lái)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成90%以上，準(zhǔn)確率100%，基本達(dá)到預(yù)期效果。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

我部門(mén)本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，對(duì)于考核中發(fā)現(xiàn)的離崗后未申報(bào)隱瞞的及時(shí)將資金追回，并上繳財(cái)政。

1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)。年初上級(jí)人社部門(mén)對(duì)社區(qū)民生、企業(yè)人才儲(chǔ)備、大學(xué)生見(jiàn)習(xí)人數(shù)、公益崗位補(bǔ)貼人數(shù)均下達(dá)指標(biāo)，社區(qū)民生由上級(jí)人社部門(mén)統(tǒng)一招募，于當(dāng)年8月份下派我區(qū)，人數(shù)為指標(biāo)人數(shù)。企業(yè)人才儲(chǔ)備、大學(xué)生見(jiàn)習(xí)均由我局對(duì)各企業(yè)、見(jiàn)習(xí)基地進(jìn)行考察，對(duì)于符合條件的企業(yè)及見(jiàn)習(xí)基地人員的資料進(jìn)行審查，經(jīng)報(bào)上級(jí)人社部門(mén)審查備案后才能享受各項(xiàng)補(bǔ)貼，歷年均能夠完成人數(shù)指標(biāo)。職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼等均據(jù)實(shí)補(bǔ)貼，職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定均已完成年度指標(biāo)值，社保補(bǔ)貼未完成年度指標(biāo)值，原因?yàn)槟甑兹栽谵k理補(bǔ)貼，故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是截至年底已享受政策人員數(shù)據(jù)。改進(jìn)措施為加快審核速度及資金支出進(jìn)度。享受公益性崗位人員數(shù)量指標(biāo)值700，實(shí)際完成750，原因?yàn)閸徫灰呀?jīng)按照750個(gè)分配，正在陸續(xù)進(jìn)行招聘、錄用程序。符合政策規(guī)定的畢業(yè)年度高校畢業(yè)生享受求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼比例未達(dá)標(biāo)原因?yàn)闊o(wú)申請(qǐng)補(bǔ)貼人員。

質(zhì)量指標(biāo)。接受職業(yè)培訓(xùn)后取得職業(yè)資格證書(shū)（或?qū)ｍ?xiàng)職業(yè)能力證書(shū)、培訓(xùn)合格證書(shū)）人員比例大于95%，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼等發(fā)放準(zhǔn)確率均大于99%，完成指標(biāo)值。

時(shí)效指標(biāo)。資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率及補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率均為100%。對(duì)于各項(xiàng)補(bǔ)貼人員服務(wù)期滿(mǎn)期內(nèi)的保險(xiǎn)及生活交通補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放。

成本指標(biāo)。2023年度社區(qū)民生人員補(bǔ)貼提標(biāo)，每人每月發(fā)放生活及交通補(bǔ)貼3450元，并按時(shí)繳納社會(huì)保險(xiǎn)；企業(yè)人才儲(chǔ)備人員每人每月發(fā)放700元，并給予一次性體檢費(fèi)200元；大學(xué)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼每人每月990元，公益崗位補(bǔ)貼1910元。

2. 效益指標(biāo)完成情況分析

經(jīng)濟(jì)效益。全區(qū)城鎮(zhèn)累計(jì)新增就業(yè)7327人，新增就業(yè)3502人，完成全年任務(wù)3200人的109.4%，失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)2452人，完成全年任務(wù)2400人的102.2%，就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)1986人，完成全年任務(wù)1560人的127.3%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.34%。農(nóng)村牧區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)31807人，完成全年任務(wù)的102.6%，其中：轉(zhuǎn)移6個(gè)月以上人數(shù)24734人，完成全年任務(wù)的103%。

社會(huì)效益。零就業(yè)家庭幫扶率達(dá)到100%。因就業(yè)問(wèn)題發(fā)生重大群體性事件為0件。

生態(tài)效益。對(duì)生態(tài)效益表現(xiàn)為積極影響，無(wú)不良影響。

可持續(xù)影響。對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、自然方面保持可持續(xù)發(fā)展的能力和用來(lái)支出未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的資源空間能力有所提升，對(duì)城市發(fā)展的和諧程度有所提升。

3. 滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析

公共就業(yè)服務(wù)滿(mǎn)意度95%，就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿(mǎn)意度95%。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

包括資金管理存在問(wèn)題分析，總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)未完成或超過(guò)指標(biāo)值較多的原因分析，下一步改進(jìn)措施。政策執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題、原因分析和改進(jìn)措施。 

2023年度臨河區(qū)人社局部門(mén)一年來(lái)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成90%以上，準(zhǔn)確率100%，基本達(dá)到預(yù)期效果。

績(jī)效目標(biāo)中我局就業(yè)見(jiàn)習(xí)生及企業(yè)人才儲(chǔ)備人員當(dāng)年審核工作在年末進(jìn)行，各儲(chǔ)備及見(jiàn)習(xí)企事業(yè)單位對(duì)于本單位申報(bào)的儲(chǔ)備及見(jiàn)習(xí)人員先按照暫付補(bǔ)貼款按月進(jìn)行支付，待下年度我局考核后，將儲(chǔ)備及見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼按季度支付給企業(yè)或見(jiàn)習(xí)單位，并有企業(yè)或見(jiàn)習(xí)單位提供發(fā)放憑證資料備查。故績(jī)效目標(biāo)中時(shí)效指標(biāo)稍有不足，下一步將進(jìn)行改進(jìn)，每年將申報(bào)前各企業(yè)考察工作放到年初，將申報(bào)工作相應(yīng)提前，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)到位發(fā)放。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

每年年初財(cái)務(wù)公開(kāi)預(yù)算時(shí)我局及時(shí)將年初資金預(yù)算及目標(biāo)績(jī)效申報(bào)表及時(shí)公開(kāi)；半年時(shí)將上年部門(mén)決算及上年度績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表及時(shí)進(jìn)行公開(kāi)。

就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金能?chē)?yán)格按照規(guī)定的范圍、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，資金審核、公示、撥付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)把關(guān)較嚴(yán)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擠占挪用等問(wèn)題。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

巡視、審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額：無(wú)。

臨河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2024年1月11日

附件下載：績(jī)效自評(píng)xlsx.xlsx