臨財(cái)購(gòu)【2023】 118 號(hào)

臨河區(qū)本級(jí)各預(yù)算單位：

    為進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為，促進(jìn)政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任、規(guī)范單位管理行為，優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，結(jié)合自治區(qū)第十巡視組對(duì)巴彥淖爾市巡視情況反饋意見(jiàn)。經(jīng)研究，現(xiàn)決定開(kāi)展臨河區(qū)2018--2022年度政府采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、主體及范圍

本次自查自糾的主體為臨河區(qū)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各預(yù)算單位）。

自查自糾范圍是2018年1月1日至2022年12月31日期間，各預(yù)算單位使用財(cái)政性資金組織實(shí)施政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目。

二、工作內(nèi)容

各預(yù)算單位應(yīng)結(jié)合單位實(shí)際情況和項(xiàng)目具體情況，按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》以及相關(guān)政策文件的規(guī)定開(kāi)展自查自糾工作，主要核查以下內(nèi)容：

（一）是否存在未依法依規(guī)選擇采購(gòu)方式的情形；

（二）是否存在未依法依規(guī)執(zhí)行內(nèi)部決策過(guò)程、磋商談判、結(jié)果公開(kāi)、合同簽訂及公告、履約驗(yàn)收、檔案管理等各采購(gòu)環(huán)節(jié)的情形；

（三）是否存在先實(shí)施項(xiàng)目后補(bǔ)充采購(gòu)程序的情形；

（四）是否存在未依法依規(guī)履行論證、公示、主管預(yù)算單位同意、財(cái)政部門(mén)審批等相關(guān)程序的情形（主要指2020年9月臨河區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行備案管理之前）；

（五）是否存在未依法依規(guī)建立和執(zhí)行內(nèi)控制度情形；

（六）采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)是否存在化整為零、規(guī)避采購(gòu)，隨意改變采購(gòu)方式問(wèn)題；

（七）是否在立項(xiàng)前開(kāi)展采購(gòu)需求調(diào)查、編制工作；

（八）采購(gòu)預(yù)算編制、執(zhí)行是否合規(guī)，是否應(yīng)編盡編；

（九）招標(biāo)文件編制是否落實(shí)政府采購(gòu)支持創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、中小企業(yè)、鄉(xiāng)村振興等政策；

（十）合同簽訂、備案及支付是否及時(shí)合規(guī)；

（十一）招標(biāo)文件參數(shù)制定是否存在違反公平競(jìng)爭(zhēng)和統(tǒng)一市場(chǎng)的做法，是否對(duì)供應(yīng)商存在歧視性、傾向性;

（十二）是否存在領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)和職務(wù)影響違規(guī)干預(yù)采購(gòu)活動(dòng)、違規(guī)指定項(xiàng)目供應(yīng)商等情形。

三、工作要求

（一）區(qū)本級(jí)各主管預(yù)算單位要統(tǒng)籌推進(jìn)本部門(mén)自查自糾工作，確保所有預(yù)算單位全覆蓋。在自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各主管預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)履行主體責(zé)任，立刻落實(shí)整改，限期整改到位，并負(fù)責(zé)匯總本部門(mén)自查自糾情況，將2018年1月1日至2022年12月31日使用財(cái)政性資金組織實(shí)施政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目，全部填列在《2018-2022年度政府采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾情況表》（附件）并形成本單位的“關(guān)于2018-2022年政府采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾情況報(bào)告”，單位主要負(fù)責(zé)人簽字加蓋單位公章，于2023年9月20日前報(bào)送至區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)股。我局將匯總各單位上報(bào)的自查自糾情況表，并將檢查結(jié)果反饋至審計(jì)、巡查及各單位紀(jì)檢部門(mén)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)謊報(bào)瞞報(bào)將依法追究法律責(zé)任。

（二）各預(yù)算單位參照本通知自行開(kāi)展本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾工作。

聯(lián)系電話：  8761687     

附件：2018-2022年度政府采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾情況表.xls

                         臨河區(qū)財(cái)政局

                         2023年8月31日