一、績效目標分解下達情況

（一）臨河區(qū)就業(yè)補助資金財政預算安排情況、分解下達預算情況。

2022年年初預算總金額4107.15萬元，中央下達補助2492.76萬元，其中2022年度就業(yè)見習補貼資金59.31萬元，職業(yè)培訓補貼27.17萬元、社保補貼3385.05萬元、公益性崗位補貼1829.78萬元。

自治區(qū)下達補助1507.4萬元，其中人社局“社區(qū)民生”、“企業(yè)人才儲備補貼”121.81萬元。

巴彥淖爾市財政下達人社局“社區(qū)民生”、“企業(yè)人才儲備補貼”519.2萬元。

臨河區(qū)財政下達人社局“社區(qū)民生”、“企業(yè)人才儲備補貼”957.03萬元。

（二）各盟市制定、下達就業(yè)補助資金績效目標情況。

2022年臨河區(qū)按照上級分解下達預算指標已全額下達到臨河區(qū)人社局、就業(yè)局。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。（分析資金投入及執(zhí)行情況）

2022年我區(qū)就業(yè)補助資金實際到位7165.32萬元，其中：中央補助3144萬元，自治區(qū)570.17萬元、市本級補助433萬元，臨河區(qū)1426.9萬元。以前年度結轉結余1591.22萬元；實際支出6992.95萬元。每年就業(yè)補助資金均按照年初預算數(shù)及當年招募人數(shù)年末均撥付到位。年末共撥入社區(qū)民生、企業(yè)人才儲備補貼1206.39萬元（不包括財政上年未撥付社區(qū)民生補貼50.73萬元）；就業(yè)見習補貼資金59.31萬元，職業(yè)培訓補貼27.17萬元、社保補貼3385.05萬元、公益性崗位補貼1829.78萬元，就業(yè)局其他就業(yè)補助資金408萬元。

(二)資金管理情況分析。（分析資金分配、下達、撥付、使用、執(zhí)行、預算績效管理、支出責任履行等情況）

我中心就業(yè)補助資金籌集使用管理，能夠按照有關政策規(guī)定要求，在加強制度建設、規(guī)范使用流程、健全運行管理等方面，不斷完善內部監(jiān)控制度，明確項目資金在分配、下達、撥付、使用、執(zhí)行等各個重點環(huán)節(jié)的要求，增強項目透明、程序透明、制度透明，強化申報、審核、撥付、使用、監(jiān)督相互制約機制，確保資金安全高效運行。

（三）總體績效目標完成情況分析。（對照總體目標分析全年實際完成情況）

每年職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社保補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼以及“以獎代補”項目補貼、失業(yè)動態(tài)就業(yè)信息服務與統(tǒng)計監(jiān)測、基層勞動和社會保障補助、就業(yè)獎勵、社區(qū)民生補貼、企業(yè)人才儲備補貼、就業(yè)見習補貼等經局機關及就業(yè)局各業(yè)務股室考核、審核后均按照發(fā)放標準足額發(fā)放到位，并為社區(qū)民生人員核定繳納社會保險及安家補貼等。人社局就業(yè)補助支出共計1598.19萬元。其中：發(fā)放2020、2021、2022年度社區(qū)民生人員生活補貼及社會保險1476.23萬元，企業(yè)人才儲備補貼121.81萬元，獎勵金用于支付就業(yè)工作中設備購置、培訓等費用4.2萬元。發(fā)放見習人員補貼59.31萬元。由于當年新招募就業(yè)見習人員考核在崗情況，于次年經審核后發(fā)放見習單位，故補貼發(fā)放滯后于服務月份。同樣當年有上年未發(fā)放完資金，故當年支出小于收入。人社局就業(yè)補助支出共計1325.6萬元。其中：發(fā)放2018、2019、2020年度社區(qū)民生人員生活補貼及社會保險1160.89萬元，企業(yè)人才儲備補貼94.68萬元，獎勵金用于支付就業(yè)工作中設備購置、培訓等費用4.2萬元。撥入中央資金大學生見習補貼76.56萬元，發(fā)放2019年度見習人員補貼65.83萬元。由于當年新招募就業(yè)見習人員考核在崗情況，于次年經審核后發(fā)放見習單位，故補貼發(fā)放滯后于服務月份。同樣當年有上年未發(fā)放完資金，故當年支出小于收入。

就業(yè)局就業(yè)補助支出共計301.76萬元，其中：職業(yè)技能培訓補貼182.58萬元，包括農村轉移就業(yè)勞動者培訓補貼11.95萬元，下崗失業(yè)人員培訓支出170.31萬元，以工代訓補貼89.58萬元，一次性吸納0.15萬元。

2022年度臨河區(qū)就業(yè)補助資金年度資金總額預算執(zhí)行率為69%，其中：中央補助預算執(zhí)行率17%、自治區(qū)補助預算執(zhí)行率85%、地方資金預算執(zhí)行率97%，其他資金（含結轉結余）預算執(zhí)行率95%。

臨河區(qū)人社部門一年來項目績效目標完成90%以上，準確率100%，基本達到預期效果。

（三）績效指標完成情況分析。（根據各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況）

我中心本著?？顚Ｓ玫脑瓌t對專項資金進行嚴格管理，對于考核中發(fā)現(xiàn)的離崗后未申報隱瞞的及時將資金追回，并上繳財政。1. 產出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標。

年初上級人社部門對社區(qū)民生、企業(yè)人才儲備、大學生見習人數(shù)、公益崗位補貼人數(shù)均下達指標，社區(qū)民生由上級人社部門統(tǒng)一招募，于當年8月份下派我區(qū)，人數(shù)為指標人數(shù)。企業(yè)人才儲備、大學生見習均由我局對各企業(yè)、見習基地進行考察，對于符合條件的企業(yè)及見習基地人員的資料進行審查，經報上級人社部門審查備案后才能享受各項補貼，歷年均能夠完成人數(shù)指標。職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社保補貼等均據實補貼，職業(yè)培訓、職業(yè)技能鑒定均已完成年度指標值，社保補貼未完成年度指標值，原因為年底仍在辦理補貼，故統(tǒng)計數(shù)據是截至年底已享受政策人員數(shù)據。改進措施為加快審核速度及資金支出進度。享受公益性崗位人員數(shù)量指標值650，實際完成572，原因為崗位已經按照650個分配，正在陸續(xù)進行招聘、錄用程序。符合政策規(guī)定的畢業(yè)年度高校畢業(yè)生享受求職創(chuàng)業(yè)補貼比例未達標原因為無申請補貼人員。

（2）質量指標。

接受職業(yè)培訓后取得職業(yè)資格證書（或專項職業(yè)能力證書、培訓合格證書）人員比例大于95%，職業(yè)培訓補貼、公益性崗位補貼等發(fā)放準確率均大于99%，完成指標值。

（3）時效指標。

資金在規(guī)定時間內下達率及補貼資金在規(guī)定時間內支付到位率均為100%。對于各項補貼人員服務期滿期內的保險及生活交通補貼及時足額發(fā)放。

（4）成本指標。

    2022年度社區(qū)民生人員補貼提標，每人每月發(fā)放生活及交通補貼2950元，并按時繳納社會保險；企業(yè)人才儲備人員每人每月發(fā)放700元，并給予一次性體檢費200元；大學生就業(yè)見習補貼每人每月880元，對與留用人員發(fā)給1000月補貼，社會保險補貼1818元，公益崗位補貼1910元，職業(yè)技能培訓、鑒定補貼人均標準據實補貼，實際分別達到1500元和250元。

2. 效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。

 全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2898人，完成全年目標任務2898人的100 %，其中：失業(yè)人員再就業(yè)2468人，完成全年目標任務2468人的100%，就業(yè)困難人員就業(yè)1686人，完成全年目標任務1686人的100%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5.5%以內。就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。

（2）社會效益。

零就業(yè)家庭幫扶率達到100%。因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件為0件。

（3）生態(tài)效益。對生態(tài)效益表現(xiàn)為積極影響，無不良影響。

（4）可持續(xù)影響。對我區(qū)經濟、社會、自然方面保持可持續(xù)發(fā)展的能力和用來支出未來競爭發(fā)展的資源空間能力有所提升，對城市發(fā)展的和諧程度有所提升。

3. 滿意度指標完成情況分析。

公共就業(yè)服務滿意度95%，就業(yè)扶持政策經辦服務滿意度95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

包括資金管理存在問題分析，總體目標和績效指標未完成或超過指標值較多的原因分析，下一步改進措施。政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因分析和改進措施。 

2022年度臨河區(qū)人社局部門一年來項目績效目標完成90%以上，準確率100%，基本達到預期效果。

績效目標中我局就業(yè)見習生及企業(yè)人才儲備人員當年審核工作在年末進行，各儲備及見習企事業(yè)單位對于本單位申報的儲備及見習人員先按照暫付補貼款按月進行支付，待下年度我局考核后，將儲備及見習補貼按季度支付給企業(yè)或見習單位，并有企業(yè)或見習單位提供發(fā)放憑證資料備查。故績效目標中時效指標稍有不足，下一步將進行改進，每年將申報前各企業(yè)考察工作放到年初，將申報工作相應提前，確保各項補貼及時到位發(fā)放。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

每年年初財務公開預算時我局及時將年初資金預算及目標績效申報表及時公開；半年時將上年部門決算及上年度績效目標自評表及時進行公開。

就業(yè)專項資金能嚴格按照規(guī)定的范圍、條件、標準和程序執(zhí)行，資金審核、公示、撥付等重點環(huán)節(jié)把關較嚴，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擠占挪用等問題。

五、其他需要說明的問題

巡視、審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。無。

附件：2022年度就業(yè)補助資金績效目標自評表.xlsx