一、基本情況

（一）2023年我區(qū)就業(yè)工作目標(biāo)任務(wù)情況：

全區(qū)城鎮(zhèn)累計(jì)新增就業(yè)7327人，其中：失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)2452人，就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)1986人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.34%。

2023年年初預(yù)算總金額5871.44萬元。

中央下達(dá)補(bǔ)助3593萬元，其中2023年度就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼資金55.36萬元，社保補(bǔ)貼1957.31萬元、公益性崗位補(bǔ)貼1580.33萬元。

自治區(qū)下達(dá)補(bǔ)助696.57萬元，其中人社局“社區(qū)民生”、“企業(yè)人才儲備補(bǔ)貼”542.57萬元。就業(yè)服務(wù)中心“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、“協(xié)理員及失業(yè)動態(tài)監(jiān)測”等費(fèi)用154萬元。

巴彥淖爾市財(cái)政下達(dá)人社局“社區(qū)民生”482萬元。

臨河區(qū)財(cái)政下達(dá)人社局“社區(qū)民生”、“企業(yè)人才儲備補(bǔ)貼”443.74萬元。就業(yè)服務(wù)中心“靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼”483.76萬元。

（二）整體績效目標(biāo)情況

資金按規(guī)定用于社區(qū)民生生活補(bǔ)貼及社保補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼、企業(yè)人才儲備補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼以及“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目補(bǔ)貼、失業(yè)動態(tài)就業(yè)信息服務(wù)于統(tǒng)計(jì)監(jiān)測保障、基層勞動和社會保障補(bǔ)助、就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等。

二、綜合評價(jià)結(jié)論

2023年度撥付使用的就業(yè)補(bǔ)助資金，其績效主要體現(xiàn)在以下：

2023年，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)7327人，失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)2452人，就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)1986人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.34%，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。

評價(jià)結(jié)論：我區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金的管理使用比較規(guī)范，成效顯著。

三、績效情況分析

（一）、資金情況分析。

2023年我區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金實(shí)際到位5871.44萬元，其中：中央就業(yè)補(bǔ)助資金3593萬元，自治區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金696.57萬元、巴彥淖爾市就業(yè)補(bǔ)助資金482萬元、本級財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金927.5萬元、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余172.37萬元，實(shí)際支出5472.65萬元。每年就業(yè)補(bǔ)助資金均按照年初預(yù)算數(shù)及當(dāng)年招募人數(shù)年末均撥付到位。年末共支出社區(qū)民生、企業(yè)人才儲備補(bǔ)貼1347.25萬元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼資金58.44萬元，社保補(bǔ)貼2439.83萬元、公益性崗位補(bǔ)貼1580.33萬元，協(xié)理員生活補(bǔ)助及失業(yè)動態(tài)監(jiān)測等費(fèi)用34.10萬元，一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼及一次性吸納0.95萬元，年初財(cái)政盤活資金11.74萬元。

（二）、資金管理情況分析

我部門就業(yè)補(bǔ)助資金籌集使用管理，能夠按照有關(guān)政策規(guī)定要求，在加強(qiáng)制度建設(shè)、規(guī)范使用流程、健全運(yùn)行管理等方面，不斷完善內(nèi)部監(jiān)控制度，明確項(xiàng)目資金在分配、下達(dá)、撥付、使用、執(zhí)行等各個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的要求，增強(qiáng)項(xiàng)目透明、程序透明、制度透明，強(qiáng)化申報(bào)、審核、撥付、使用、監(jiān)督相互制約機(jī)制，確保資金安全高效運(yùn)行。

（三）、總體目標(biāo)完成情況分析

每年社保補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼以及“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目補(bǔ)貼、失業(yè)動態(tài)就業(yè)信息服務(wù)與統(tǒng)計(jì)監(jiān)測、基層勞動和社會保障補(bǔ)助、社區(qū)民生補(bǔ)貼、企業(yè)人才儲備補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼等經(jīng)局機(jī)關(guān)及就業(yè)服務(wù)中心各業(yè)務(wù)股室考核、審核后均按照發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放到位，并為社區(qū)民生人員核定繳納社會保險(xiǎn)及安家補(bǔ)貼等。人社局就業(yè)補(bǔ)助支出共計(jì)1405.69萬元。其中：發(fā)放2021、2022、2023年年度社區(qū)民生人員生活補(bǔ)貼及社會保險(xiǎn)1292.26萬元，企業(yè)人才儲備補(bǔ)貼54.99萬元，就業(yè)見習(xí)58.44萬元。由于當(dāng)年新招募就業(yè)見習(xí)人員考核在崗情況，于次年經(jīng)審核后發(fā)放見習(xí)單位，故補(bǔ)貼發(fā)放滯后于服務(wù)月份。同樣當(dāng)年有上年未發(fā)放完資金，故當(dāng)年支出小于收入。

就業(yè)服務(wù)中心就業(yè)補(bǔ)助支出共計(jì)4066.96萬元，其中：社保補(bǔ)貼2439.83萬元、公益性崗位補(bǔ)貼1580.33萬元，協(xié)理員生活補(bǔ)助及失業(yè)動態(tài)監(jiān)測等費(fèi)用34.10萬元，一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼及一次性吸納0.95萬元，年初財(cái)政盤活資金11.74萬元。

2023年度臨河區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金年度資金總額預(yù)算執(zhí)行率為93.21%，其中：中央補(bǔ)助預(yù)算執(zhí)行率100%、自治區(qū)補(bǔ)助預(yù)算執(zhí)行率80.2%、地方資金預(yù)算執(zhí)行率85.94%，其他資金（含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）預(yù)算執(zhí)行率100%。

臨河區(qū)人社部門一年來項(xiàng)目績效目標(biāo)完成90%以上，準(zhǔn)確率100%，基本達(dá)到預(yù)期效果。

（四）、績效指標(biāo)完成情況分析

我中心本著專款專用的原則對專項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，對于考核中不符合條件領(lǐng)取專項(xiàng)資金以及違規(guī)冒領(lǐng)資金的及時(shí)追回，并上繳財(cái)政。

1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

年初上級人社部門對社區(qū)民生、企業(yè)人才儲備、大學(xué)生見習(xí)人數(shù)、公益崗位補(bǔ)貼人數(shù)均下達(dá)指標(biāo)，社區(qū)民生由上級人社部門統(tǒng)一招募，于當(dāng)年8月份下派我區(qū)，人數(shù)為指標(biāo)人數(shù)。企業(yè)人才儲備、大學(xué)生見習(xí)均由我局對各企業(yè)、見習(xí)基地進(jìn)行考察，對于符合條件的企業(yè)及見習(xí)基地人員的資料進(jìn)行審查，經(jīng)報(bào)上級人社部門審查備案后才能享受各項(xiàng)補(bǔ)貼，歷年均能夠完成人數(shù)指標(biāo)。職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼等均據(jù)實(shí)補(bǔ)貼，職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定均已完成年度指標(biāo)值，社保補(bǔ)貼未完成年度指標(biāo)值，原因?yàn)?/span>年底仍在辦理補(bǔ)貼，故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是截至年底已享受政策人員數(shù)據(jù)。改進(jìn)措施為加快審核速度及資金支出進(jìn)度。享受公益性崗位人員數(shù)量指標(biāo)值693人，實(shí)際完成693人。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

接受職業(yè)培訓(xùn)后取得職業(yè)資格證書（或?qū)ｍ?xiàng)職業(yè)能力證書、培訓(xùn)合格證書）人員比例大于95%，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼等發(fā)放準(zhǔn)確率均大于99%，完成指標(biāo)值。

（3）時(shí)效指標(biāo)。

資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率及補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率均為100%。對于各項(xiàng)補(bǔ)貼人員服務(wù)期滿期內(nèi)的保險(xiǎn)及生活交通補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放。

（4）成本指標(biāo)。

 2023年度社區(qū)民生人員補(bǔ)貼提標(biāo)，每人每月發(fā)放生活及交通補(bǔ)貼3450元，并按時(shí)繳納社會保險(xiǎn)；企業(yè)人才儲備人員每人每月發(fā)放700元，并給予一次性體檢費(fèi)200元；大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼每人每月990元，社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼7291元，公益崗位補(bǔ)貼1910元。

2. 效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。全區(qū)城鎮(zhèn)累計(jì)新增就業(yè)7327人，新增就業(yè)3502人，完成全年任務(wù)3200人的109.4%，失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)2452人，完成全年任務(wù)2400人的102.2%，就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)1986人，完成全年任務(wù)1560人的127.3%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.34%。農(nóng)村牧區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)31807人，完成全年任務(wù)的102.6%，其中：轉(zhuǎn)移6個(gè)月以上人數(shù)24734人，完成全年任務(wù)的103%。

（2）社會效益。

零就業(yè)家庭幫扶率達(dá)到90%以上。因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件為0件。

（3）生態(tài)效益。對生態(tài)效益表現(xiàn)為積極影響，無不良影響。

（4）可持續(xù)影響。對我區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會、自然方面保持可持續(xù)發(fā)展的能力和用來支出未來競爭發(fā)展的資源空間能力有所提升，對城市發(fā)展的和諧程度有所提升。

3. 滿意度指標(biāo)完成情況分析。

公共就業(yè)服務(wù)滿意度98%，就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿意度98%。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施 

2023年度我中心一年來項(xiàng)目績效目標(biāo)完成90%以上，準(zhǔn)確率100%，基本達(dá)到預(yù)期效果。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

每年年初財(cái)務(wù)公開預(yù)算時(shí)我局及時(shí)將年初資金預(yù)算及目標(biāo)績效申報(bào)表及時(shí)公開；半年時(shí)將上年部門決算及上年度績效目標(biāo)自評表及時(shí)進(jìn)行公開。

就業(yè)專項(xiàng)資金能嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，資金審核、公示、撥付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)把關(guān)較嚴(yán)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擠占挪用等問題。

六、績效自評工作開展情況

    （一）強(qiáng)化管理制度。對資金使用和管理責(zé)任等做出了明確的規(guī)定，建立了嚴(yán)格的監(jiān)督管理機(jī)制。

（二）嚴(yán)把審核關(guān)。明確資金支出的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審核、公示、撥付程序，以及每一個(gè)工作環(huán)節(jié)的審核時(shí)限和與享受其他政策的銜接等，并通過電話等方式，核查是否存在人員超范圍和重復(fù)享受政策的問題，確保資金安全、及時(shí)撥付到位。

（三）確保?？顚Ｓ?。明確從各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金中列支的補(bǔ)貼項(xiàng)目、申請?zhí)峤?、審核流程、撥付程序等，?guī)范就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金管理。沒有發(fā)現(xiàn)將就業(yè)專項(xiàng)資金用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等應(yīng)由部門預(yù)算安排的支出的項(xiàng)目，沒有發(fā)現(xiàn)將就業(yè)專項(xiàng)資金用于或變相用于房屋建筑物購建、交通工具購置等基本建設(shè)支出的情況。

七、其他需要說明的問題

就業(yè)專項(xiàng)資金能嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，資金審核、公示、撥付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)把關(guān)較嚴(yán)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擠占挪用等問題。

八、附件

2023年就業(yè)補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表。

     臨河區(qū)2023年就業(yè)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)自評表.xlsx